根據(jù)《揭陽市審計局關(guān)于市本級2020年度部門預(yù)算執(zhí)行和決算草案情況審計的整改函》（揭審整改函[2021]26號）工作要求，我局高度重視，對審計中發(fā)現(xiàn)問題的進(jìn)行認(rèn)真核實，采取有效措施堅決整改。現(xiàn)將相關(guān)整改落實情況公告如下：
一、關(guān)于“市工信局有2個項目預(yù)算不科學(xué)、不精準(zhǔn)，指標(biāo)資金未能發(fā)揮使用效益，涉及金額1410萬元。”問題
整改落實情況：今后我局將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格按照預(yù)算法，進(jìn)一步加強(qiáng)部門預(yù)算的編制工作，綜合考慮影響收支的各種因素，加強(qiáng)與財政等相關(guān)部門的溝通，提高預(yù)算編制的預(yù)見性、準(zhǔn)確性、完整性和科學(xué)性，提高預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，大力推動項目計劃工作，確保發(fā)揮財政資金使用效益。
二、關(guān)于“2020年市工信局使用現(xiàn)金支付公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄內(nèi)的差旅費，涉及金額4046元。”問題
整改落實情況：我局立行立改，今后將嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和公務(wù)卡結(jié)算制度，進(jìn)一步規(guī)范現(xiàn)金管理行為，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算目錄，對于確實無法使用公務(wù)卡進(jìn)行結(jié)算的，需辦理無法使用公務(wù)卡審批手續(xù)。自整改以來，我局已杜絕發(fā)生超額使用現(xiàn)金和未按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算的情況。
三、關(guān)于“市工信局公務(wù)用車使用管理不規(guī)范。”問題
整改落實情況：我局立行立改，按照《中共廣東省委辦公廳 廣東省人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)黨政機(jī)關(guān)辦公用房、公務(wù)用車管理工作的意見>的通知》（粵辦發(fā)〔2019〕29號）和《關(guān)于廣東省公務(wù)用車管理信息平臺啟動使用相關(guān)工作的通知》（粵府管〔2018〕14號）第十四條的要求，在全局啟用公務(wù)用車平臺，局工作人員用車需在平臺發(fā)起申請，局辦公室主任及分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)逐級審核，辦公室主任調(diào)度車輛，充分利用平臺的用車記錄與行程跟蹤功能，按規(guī)定錄入訂單。自整改以來，我局已實現(xiàn)全訂單平臺審批，至9月22日，平臺共發(fā)生訂單25單。
四、關(guān)于“審計建議：切實加強(qiáng)預(yù)算編制管理，提高預(yù)算執(zhí)行力度。”
整改落實情況：今后我局將嚴(yán)格按照預(yù)算法的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，加強(qiáng)部門預(yù)算的編制工作，綜合考慮影響收支的各種因素，加強(qiáng)與財政等相關(guān)部門的溝通，提高預(yù)算編制的預(yù)見性、準(zhǔn)確性、完整性和科學(xué)性，提高預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，大力推動項目計劃工作，確保發(fā)揮財政資金使用效益。
五、關(guān)于“審計建議：健全內(nèi)部管理制度，完善內(nèi)部控制體系。”
整改落實情況：針對本次審計發(fā)現(xiàn)的問題，我局立行立改，自行查缺補漏，進(jìn)一步完善局財務(wù)管理制度，認(rèn)真梳理、完善現(xiàn)有內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格財務(wù)管理，規(guī)范支付行為。
六、關(guān)于“審計建議：加強(qiáng)公務(wù)用車管理，促進(jìn)規(guī)范公務(wù)車使用。”
整改落實情況：按照《中共廣東省委辦公廳 廣東省人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)黨政機(jī)關(guān)辦公用房、公務(wù)用車管理工作的意見>的通知》（粵辦發(fā)〔2019〕29號）和《關(guān)于廣東省公務(wù)用車管理信息平臺啟動使用相關(guān)工作的通知》（粵府管〔2018〕14號）第十四條的要求，在全局啟用公務(wù)用車平臺，局工作人員用車需在平臺發(fā)起申請，局辦公室主任及分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)逐級審核，辦公室主任調(diào)度車輛，充分利用平臺的用車記錄與行程跟蹤功能，按規(guī)定錄入訂單。
揭陽市工業(yè)和信息化局
2021 年 9 月 22日
無障礙版
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