根據市審計局審計整改函（揭審整改函〔2020〕16號），階段來，市科技局對市審計局提出的審計意見逐項進行了整改，現將整改情況公示如下：
審計報告對市科技局提出的審計建議共6項，目前均已進行了整改落實：
一、部分項目資金未能支付使用。榕江實驗室啟動建設以來，揭陽市領導高度重視，市科技局做了大量籌備工作，積極推進榕江實驗室籌備建設工作。榕江實驗室選址中德金屬生態城，以天津大學為主要共建單位。2020年7月10日市科技局已完成榕江實驗室獨立法人事業單位設立登記；9月24日召開榕江實驗室第一屆理事會第二次會議，研究通過實驗室主任（法定代表人）等人選，研究通過實驗室章程、建設運行方案、經費預算、規章制度、人員聘用方案、開設銀行賬戶等重大事項；市科技局已代榕江實驗室完成省市共同監管專用銀行賬戶開設。
目前市科技局根據市審計局的意見，已組織榕江實驗室進一步完善預算編制組織專家做好項目評估和可行性論證，并征求市財政局意見，報省科技廳備案，確保列入年度預算的項目科學切實可行。同時加緊推進實驗場所裝修、專家公寓裝修配套、招聘工作人員、開展團隊引進等工作，將2020年、2021年經費預算及附件材料上報省科技廳、財政廳。市政府擬召集發改、財政、揭東區等相關部門研討確定基建申報單位、建設工作分工等事項，推進基建項目立項工作，經費撥付根據建設工作需要以一事一報告方式向市政府報告申請撥付建設資金。
二、未及時停發不符合發放條件人員獨生子女保健費。根據審計意見，我局認真落實整改。對現有發放獨生子女保健費11人，按規定停發其中9人（子女已滿14周歲）的獨生子女保健費，并于2020年6月停發，收回違規發放的獨生子女保健費，共計3045元。今后我局將加強財務管理，認真執行工資和津補貼的有關規定，杜絕此類情況發生。
三、超預算列支公務用車運行維護費。2019年年度科技項目大量增加，為了抓項目實施進度，調研次數增多，車輛運行費增多，因此超出預算。市科技局立行立改，嚴格執行《預算法》《黨政機關公務用車預算決算管理辦法》《關于進一步規范公務接待相關工作的通知》等文件規定，加強對接待工作的管理，今后市科技局將按照預算嚴格控制公務用車支出，規范接待程序，嚴格控制公務接待范圍對象，制定完善了《市科技局公務用車管理制度》《揭陽市科技局公務接待管理制度》，嚴格按照審批流程和接待標準安排公務車輛，從嚴控制“三公”經費支出。
四、無預算列支會議費。2019年預算時,根據財政預算系統的要求，項目資金全部只能在“其它支出”經濟子目反映，2019年會議費預算0元，但實際開展業務時召開了市科技計劃項目評審答辯會，會議費實際支出38816.00元。市科技局今后將進一步加強財務管理，嚴格執行《預算法》和《市直黨政機關和事業單位會議費管理辦法》規定，將會議費納入部門預算管理，嚴格執行預算，如實反映預算執行情況，進一步加強財務人員對會計制度和核算知識的學習，提高會計核算業務能力，確保財務會計核算更加規范。
五、專項資金未在單位賬簿統一登記和核算，未在單位財務會計報表中反映。根據審計意見，市科技局在2020年9月底將“金融科技產業融合風險準備金”收支核算賬以匯總的方式反映在單位財政賬簿統一登記和專款核算，同時在單位財務會計報表中反映。
六、未依法建立工會組織，工會經費未設立專戶獨立核算。根據審計意見，市總工會于2020年6月5日批復同意成立市科技局工會，市人行7月25日頒發“揭陽市科學技術局工會委員會”開戶許可證，目前市科技局已設立工會經費銀行賬戶，獨立核算工會經費，接下來將按照《廣東省基層工會經費收支管理實施細則(試行)》和市總工會的有關規定，嚴格做好經費預算和規范工會經費核算工作。
下一步市科技局將繼續抓好整改落實，確保抓出實效、防止問題反彈。一是進一步健全市科技局項目立項、審批、經費預算等程序，嚴格實施科技項目公告公示制度，嚴禁擅自改變科技資金、辦公經費使用范圍、變更支出科目項目，切實做到資金使用的專款專用。二是進一步嚴明工作紀律，加大對市科技局財政資金使用的監督和檢查工作，堅決查處糾正財務管理方面的問題，切實發揮財務核算和監督的作用。三是進一步加強財務人員的隊伍建設，加強財務人員的對會計制度和核算知識的培訓，提高會計核算業務能力，確保財務會計核算更加規范。
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揭陽市科技局
2020年10月30日
無障礙版
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