揭陽市人民政府國有資產監督管理委員會2018年部門預算情況說明
一、部門概況
（一）部門職責：
（1）根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律、法規經及市人民政府有關規定履行出資人職責。（2）承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系，擬訂考核標準，通過統計、稽核對所監管企業國有資產保值增值情況進行監管，負責所監管企業工資分配管理工作，制定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。（3）指導推進國有企業改革和重組，推進國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構，推動市屬國有經濟布局和結構的戰略性調整。（4）通過法定程序對所監管企業負責人進行任免、考核并根據并經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營都激勵和約束制度。（5）按照有關規定，代表市人民政府向所監管企業派出監事會，負責監事會的日常管理工作。（6）負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和方法，按照有關規定承擔國有資本經營預決算編制等有關工作。（7）按照出資人職責，負責督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產方針政策及有關法律法規、標準等工作。（8）起草國有企業國有資產管理規范性文件，依法指導監督各地國有資產管理工作。（9）承辦市人民政府和省人民政府國有資產監督管理委員會交辦的其他事項。
（二）機構設置：
根據職責，設4個內設機構：人事秘書科（與黨委辦公室合署）、發展改革科（加掛綜合法規科牌子）、審計科（加掛財務管理科牌子）、資產管理科。市國資委機關行政編制13名。其中：主任1名、副主任2名，正科級領導職數4名、副科級領導職數2名。后勤服務人員數2名。
二、2018年部門預算收支情況說明
（一）收入預算總體說明
1、2018年收入預算總體情況
2018年度收入預算總計273.63萬元，其中一般公共預算財政撥款收入273.63萬元。
2、2018年收入預算增減變動情況及原因
2018年一般公共預算撥款支出較2017年一般公共預算撥款支出增加27.15萬元，增幅9.9%。主要是增加其他對個人和家庭的補助支出（住房改革補貼）11.04萬元；文書檔案整理及基層黨組織書記培訓等其他商品和服務支出8萬元；咨詢費，郵電費、差旅費等商品和服務支出6萬元。
（二）支出預算說明
1、2018年預算支出總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出預算為273.63萬元。 其中基本支出251.13萬元：包括工資福利支出197.71萬元，主要用于在職人員的基本工資、津貼補貼、獎金及四大節日補貼，社會保障繳費及住房公積金；商品和服務支出41.96萬元，主要用于辦公費11.22萬元、咨詢費、郵電費、差旅費各2萬元，公務接待費0.5萬元，工會經費0.65萬元、福利費0.29萬元、公務用車運行維護費3萬元、公務交通補貼12.3萬元；其他商品和服務支出8萬元，主要用于文書檔案整理及基層黨組織書記培訓等支出；對個人和家庭的補助11.46萬元，主要用于人員住房改革補貼。項目支出22.5萬元，主要用于國企改革。
2、2018年預算支出增減變動情況及原因
2018年一般公共預算撥款支出較2017年一般公共預算撥款支出增加27.15萬元，增幅9.9%。主要是增加其他對個人和家庭的補助支出（住房改革補貼）11.04萬元；文書檔案整理及基層黨組織書記培訓等其他商品和服務支出8萬元；咨詢費，郵電費、差旅費等商品和服務支出6萬元。
三、“三公”經費說明
2018年財政部門批復我單位“三公”經費預算為3.5萬元。因公出國（境）預算為零。公務用車購置費預算為零，我單位現有公務車一輛，公務用車運行維護費預算為3萬元。公務接待費為0.5萬元，比去年預算增加0.5萬元，因2017年接待汕尾國資委到我市調研國資監管國企改革方面的經驗和做法，使公務接待費有所增加。市國資委將按照厲行節約的原則，從嚴控制支出，減少“三公”經費的預算支出。
四、機關運行經費安排說明
機關運行經費預算為29.66萬元。包括辦公費11.22萬元、咨詢費2萬元、郵電費2萬元、差旅費2萬元、公務接待費0.5萬元、工會經費0.65萬元、福利費0.29萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他文書檔案整理及基層黨組織書記培訓等其他商品和服務支出8萬元。
五、政府采購預算情況
2018年我單位政府采購預算為零。我單位按照厲行節約和按需采購原則，堅持節約、不浪費。
六、國有資產占用使用情況
截止2017年12月31日，我單位有公務車一輛。
七、預算績效情況
2018年市國資委主要目標是：以黨的十九大精神指引國資國企工作全局，全面貫徹落實第六次黨代會精神，圍繞新一輪國有企業改革，進一步優化國有資本布局、完善國有資產監管體制，推進戰略性重組，培育具有核心競爭力的企業集團，全面提高國有經濟發展的質量和效益。繼續推進市國資系統去產能工作，堅決處置國有“僵尸”企業，做好揭陽棉紡廠、揭陽電力廠的資產盤活和歷史遺留問題的解決。舉辦基層黨組織書記培訓班，切實提升基層黨建工作水平，充分發揮黨組織在企業中政治核心和領導和作用。我單位將提高財政資金使用效益，增強預算執行力度，嚴格按照批準的預算執行。
八、名詞解釋：
1、“三公”經費支出
“三公”經費是指政府部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
2、機關運行經費支出
機關運行經費是指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、水電費、取暖費、物管費、公車運行維護費等。
九、其他說明
我單位政府性基金支出情況表為空表。
附件：揭陽市人民政府國有資產監督管理委員會2018年部門預算表1-10
2018年2月9日
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