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　　根據(jù)市審計(jì)局《揭陽市2023年度本級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行、決算草案和其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告》（揭審行報(bào)[2024]10號(hào)），對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題、處理及建議意見，揭陽市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市國(guó)資委）高度重視，主要領(lǐng)導(dǎo)切實(shí)擔(dān)負(fù)起審計(jì)整改工作第一責(zé)任人職責(zé)，按照文件精神，認(rèn)真對(duì)照存在問題，親抓親管，落實(shí)人員和相關(guān)科室，對(duì)照審計(jì)報(bào)告逐項(xiàng)落實(shí)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，扎實(shí)推進(jìn)整改，同時(shí)以整改為契機(jī)，進(jìn)一步全面深化改革，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下:

　　一、審計(jì)問題整改情況

　　1.1個(gè)項(xiàng)目年度預(yù)算資金819.16萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0。

　　2023年市國(guó)資委“揭陽市區(qū)污水處理廠污泥處置費(fèi)用”項(xiàng)目預(yù)算支出819.16萬元；截至2023年底，因地方財(cái)力不足，預(yù)算資金未支出。

　　整改情況：市國(guó)資委于2024年7月31日召開黨委會(huì)，針對(duì)該項(xiàng)目年度預(yù)算資金819.16萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0問題，結(jié)合工作實(shí)際認(rèn)真研究、討論，明確3個(gè)階段落實(shí)整改，第一階段是2024年12月底前，積極與市財(cái)政局溝通，爭(zhēng)取預(yù)算資金300萬元解凍,并支付到該項(xiàng)目；第二階段是2025年繼續(xù)編制該項(xiàng)目支出預(yù)算，積極向市財(cái)政申請(qǐng)資金，于2025年12月底前繼續(xù)支付資金300萬元；第三階段是2026年繼續(xù)編制該項(xiàng)目支出預(yù)算，積極向市財(cái)政申請(qǐng)資金，于2026年6月底前支付項(xiàng)目余款219.6萬元，完成問題整改。

　　2.收支情況不實(shí)，涉及金額61100萬元。

　　市國(guó)資委“2023注冊(cè)資本金”項(xiàng)目2023年度預(yù)算支出195000萬元，當(dāng)年度市財(cái)政局實(shí)際共撥入127800萬元，收到款項(xiàng)當(dāng)月，市國(guó)資委分別以財(cái)政撥款收入、項(xiàng)目支出入賬。2023年12月31日，市財(cái)政局向市國(guó)資委下達(dá)轉(zhuǎn)賬通知書，將上述資金中的61100萬元轉(zhuǎn)列為預(yù)撥經(jīng)費(fèi)，市國(guó)資委據(jù)以調(diào)減收入、支出，將61100萬元改掛列往來科目，造成單位少列收入、支出各61100萬元，導(dǎo)致收支情況不實(shí)。

　　整改情況：市國(guó)資委于2024年7月31日召開黨委會(huì)，針對(duì)審計(jì)提出的單位收支情況不實(shí)問題，結(jié)合工作實(shí)際認(rèn)真研究，明確市國(guó)資委今后將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理，積極與財(cái)政部門溝通，規(guī)范賬務(wù)處理工作，真實(shí)反映單位收支情況。今后，將進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算支出管理，加強(qiáng)支出統(tǒng)籌安排，切實(shí)提升財(cái)政資金使用效益和行政效能。

　　二、審計(jì)建議采納情況

　　1. 完善預(yù)算編制管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行工作。

　　采納情況：已采納。市國(guó)資委主要領(lǐng)導(dǎo)切實(shí)擔(dān)負(fù)起審計(jì)整改工作第一責(zé)任人職責(zé)，對(duì)整改工作親自抓、親自管，于2024年7月31日召開黨委會(huì)，針對(duì)審計(jì)提出的2023年度1個(gè)項(xiàng)目年度預(yù)算資金819.16萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0問題，結(jié)合工作實(shí)際認(rèn)真研究、討論，決定采納完善預(yù)算編制管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行工作的審計(jì)建議。市國(guó)資委將進(jìn)一步完善預(yù)算編制管理，使2025年預(yù)算編制更加科學(xué)合理、細(xì)化精準(zhǔn)，并嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行工作。

　　2. 規(guī)范會(huì)計(jì)核算工作，真實(shí)反映收支情況。

　　采納情況：已采納。市國(guó)資委主要領(lǐng)導(dǎo)切實(shí)擔(dān)負(fù)起審計(jì)整改工作第一責(zé)任人職責(zé)，對(duì)整改工作親自抓、親自管，于2024年7月31日召開黨委會(huì)，針對(duì)審計(jì)提出的收支情況不實(shí)，涉及金額61100萬元問題，結(jié)合工作實(shí)際認(rèn)真研究、討論，決定采納規(guī)范會(huì)計(jì)核算工作，真實(shí)反映收支情況的審計(jì)建議。今后，市國(guó)資委將加強(qiáng)人員學(xué)習(xí)，積極與財(cái)政部門溝通，規(guī)范賬務(wù)處理工作，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算工作，真實(shí)反映單位收支情況。

　　三、下一步整改計(jì)劃

　　市國(guó)資委將繼續(xù)積極與市財(cái)政局申請(qǐng)，爭(zhēng)取“揭陽市區(qū)污水處理廠污泥處置費(fèi)用”項(xiàng)目預(yù)算支出819.16萬元分三個(gè)階段投入該項(xiàng)目。預(yù)計(jì)2026年6月底前完成支付。

　　                                         揭陽市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

　　                                                  2024年8月2日

附件：審計(jì)整改臺(tái)賬.xls