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第一部分 揭陽(yáng)市榕江大型音樂噴泉管理處2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
 
 一、部門概況
（一）部門職責(zé)
1、承擔(dān)市委、市政府、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同志和重要客人觀賞噴泉的接待工作；
2、負(fù)責(zé)榕江音樂噴泉及其配套設(shè)施的日常管理、維護(hù)和安全保衛(wèi)工作，保障音樂噴泉正常表演。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
列入2017年部門預(yù)算編制20名（事業(yè)編制） 。
二、2017年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
1、2017年收入預(yù)算總體情況
2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入預(yù)算226.82萬(wàn)元。
2、2017年收入預(yù)算增減變動(dòng)情況及原因
2017年預(yù)算比2016年的297.15萬(wàn)元減少70.33萬(wàn)元，主要原因是2016年有市榕江大型下音樂噴泉控制室設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目專款95.93萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
1、2017年預(yù)算支出總體情況
2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入預(yù)算226.82萬(wàn)元。
2017財(cái)政預(yù)算撥款支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算226.82萬(wàn)元，其中：工資福利支出128.61萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出83.02萬(wàn)元(其中63.50萬(wàn)元是噴泉設(shè)備維修護(hù)費(fèi))，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.19萬(wàn)元。
2、2017年預(yù)算支出增減變動(dòng)情況及原因
2017年預(yù)算支出比2016年的297.15萬(wàn)元減少70.33萬(wàn)元，主要原因是2016年有市榕江大型下音樂噴泉控制室設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目專款95.93萬(wàn)元。
其中：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明
辦公費(fèi)用于日常辦公耗材，郵電費(fèi)、水費(fèi)用于正常單位通訊及用水，專用燃料費(fèi)用于噴泉設(shè)備燃料購(gòu)買，維修（護(hù)）費(fèi)用于噴泉設(shè)備設(shè)施管養(yǎng)維護(hù)。
三、 政府采購(gòu)預(yù)算情況
四、 名詞解釋(對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞要進(jìn)行解釋)
 
第二部分 揭陽(yáng)市榕江大型音樂噴泉管理處 2017年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金支出表

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