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第一部分
揭陽市榕江大型音樂噴泉管理處2018年部門預算情況說明
一、部門概況
（一）部門職責
揭陽市榕江大型音樂噴泉管理處的主要職能包括：1、承擔市委、市政府、上級領導同志和重要客人觀賞噴泉的接待工作；2、負責榕江音樂噴泉及其配套設施的日常管理、維護和安全保衛工作，保障音樂噴泉正常表演.
 
（二）機構設置
揭陽市榕江大型音樂噴泉管理處的部門預算由3個下屬股室構成，具體包括辦公室、操作維修股、安全保衛股。列入2018年部門預算編制20名(含行政事業編制 0名，事業單位編制20名)。
二、2018年部門預算收支情況說明
（一）收入預算說明
1、收入預算總體情況
(說明本年部門預算收入總體金額及構成。)
2018年收入預算274.6萬元，其中：一般公共預算撥款257.95萬元，住房改革支出撥款16.11萬元。
2、收入預算增減變動情況及原因
2018年預算比2017年的226.82萬元增加47.78萬元，主要原因是2018年有市榕江大型音樂噴泉音響設備維護更換項目專款43萬元。
（二）支出預算說明
1、預算支出總體情況
(說明本年部門預算支出金額及構成。)2018年支出預算（按功能分類）274.6萬元，其中：一般公共服務支出257.95萬元、住房保障支出16.11萬元。2018年公共財政預算撥款支出（按項目類別）：一、基本支出179.55萬元（其中：工資福利支出153.45萬元、商品和服務支出14.1萬元、對個人和家庭的補助12萬元。）；二、項目支出4.51萬元（其中：商品和服務支出51.51萬元、其他資本性支出43萬元）。
2、預算支出增減變動情況及原因
2018年預算比2017年的226.82萬元增加47.78萬元，主要原因是2018年有市榕江大型音樂噴泉音響設備維護更換項目專款43萬元。
三、 “三公”經費說明
2018年，財政撥款“三公”經費支出合計0.3萬元，其中：因公出國（境）費0萬元、公務用車購置及運行維護費0萬元、公務接待費0.3萬元。三公經費和去年一樣為0.3萬元，用于接待噴泉專業技術人員。
四、 機關運行經費安排說明
本單位沒有安排機關運行經費。
五、 政府采購預算情況
本年政府采購預算總金額為43萬元，采購項目為揭陽市榕江大型音樂噴泉音響設備修復和音箱更換。
六、 國有資產占用使用情況
本單位沒有占用國有資產
七、 預算績效情況
本部門今年度主要工作目標是繼續做好對榕江音樂噴泉及其配套設施的日常管理、維護和安全保衛工作，保障音樂噴泉的正常表演；完成好市委、市政府以及局所下達的任務。所用財政資金要發揮的效益是做好對榕江音樂噴泉設備的維護維修及管養工作。
八、 名詞解釋
“三公經費”在我單位主要就是公務接待費。

 揭陽市榕江大型音樂噴泉管理處 2018年部門預算表