根據揭陽市審計局2024年7月22日出具的《揭陽市2023年度本級預算執行、決算草案和其他財政收支情況的審計報告》（揭審行報〔2024〕10號），我局高度重視，主要領導切實擔負起審計整改工作第一責任人職責，對整改工作親自抓、親自管，親自研究部署該項工作，于2024年8月7日召開黨組會議進行學習研究部署，針對審計提出的具體問題和提出的問題處理意見，結合工作實際認真研究、討論，提出切實可行的整改措施，明確分管領導牽頭各自分管科室認真落實整改工作，落實和壓實整改工作責任，并決定采納審計建議2條。現就問題整改情況和審計建議采納情況報告如下：
一、審計發現的問題及整改落實情況
（一）部分費用支出年初預算編制不夠科學、精準。
整改落實情況：已整改。我局分管財務領導牽頭財務部門認真落實整改工作，已明確我局2025年部門預算編制工作將由財務部門牽頭各業務科室認真分析項目用途，細化預算編制，進一步完善了預算編制工作，更加科學、精準編制2025年度部門預算。
（二）2個項目年度預算資金共155萬元，預算執行率全部為0。
整改落實情況：正在整改。我局分管財務領導牽頭財務部門與森林資源管理科認真落實整改工作，已明確本問題分三個階段落實整改，第一階段在2024年10月底前積極與上級聯系，跟進自然保護地整合優化預案批復事項；第二階段，在2025年12月底前，推動完成黃岐山森林公園總體規劃編制工作；第三階段，在2026年6月底前，積極向市財政申請資金或統籌資金支付2個項目余款，完成問題整改。
（三）截至2023年底，市林業局未建立內部審計制度。
整改落實情況：已整改。我局分管財務領導牽頭財務等部門認真落實整改工作，已明確本問題由科教與產業科和財務部門聯合負責起草單位內部審計制度初稿，并于2024年7月26日征求局內各科室意見，于2024年8月7日召開黨組會議討論通過，于2024年8月9日印發實施《揭陽市林業局內部審計制度》。
二、審計建議采納情況
結合本單位存在的上述3個問題，我局研究決定采納審計報告中如下2條審計建議：
（一）完善預算編制管理，嚴格預算執行工作。
采納情況：已采納。我局已明確2025年部門預算編制工作將由財務部門牽頭各業務科室認真分析項目用途，細化預算編制，進一步完善預算編制工作，更加科學、精準編制2025年度部門預算，并將進一步嚴格預算執行工作。
（二）建立健全有關制度，強化內部控制管理。
采納情況：已采納。我局切實加強內控管理，于2024年8月9日印發實施《揭陽市林業局內部審計制度》，進一步建立健全內部控制制度，完善內控監督機制。
揭陽市林業局
2024年8月23日
公開方式：主動公開
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