一、涉農資金統籌整合組織實施整體情況
2021年，市財政下達我局省級涉農資金（生態林業建設類）11個項目共計459.3065萬元，截止2021年12月31日，共支出345萬元，其他為跨年度項目仍在建設（實施）中。
二、涉農資金預算及區域績效目標分解下達情況
2021年市級共下達我局涉農統籌整合資金459.3065萬元，無考核工作任務目標。我局于2021年5月6日向市財政局報送了全市（生態林業建設類）的考核事項任務清單和績效目標表。
三、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。分析各級資金投入情況、資金執行情況以及資金管理相關情況等。
截至2021年12月31日，我局涉農資金共支出345萬元，預算執行率為75%，其中：中央資金0萬元，執行率0%，省級涉農資金345萬元，執行率75%，市級資金0萬元，執行率0%，其他資金0萬元，執行率0%。
未能100%形成實際支出的原因主要有以下二方面：一是資金安排不合理。如揭陽市林業局自然教育基地建設項目屬于跨年度實施項目，在安排項目資金時未考慮項目實施進度和實際資金需求，超額安排預算，導致部分資金（50萬元）無法在2021年形成支出。二是部分項目進展未達預期，亦未辦理資金調整。如揭陽市創建國家森林城市工作經費項目（25萬元）、森林防火綜合經費項目（20萬元），未能及時采取有效措施加快項目實施進度，導致資金暫無法支出。
（二）項目實施情況。分析各類項目實施情況。
2021年度，我局共實施涉農資金項目11個，根據項目績效自評結果，9個項目基本完成了項目年度績效目標。各類一級項目中：
1.野生動植物資源保護與監測。共實施1個項目，其中已完工（完成）項目1個，建設（實施）中項目0個。實施項目中，1個項目基本完成了項目年度績效目標。總體上，取得了成功組織開展區域野生動植物保護和宣傳教育，實現了使保護野生動物的法律法規深入人心，在全社會形成自覺保護野生動物的良好氛圍。
2.濕地保護與恢復。共實施1個項目，其中已完工（完成）項目1個，建設（實施）中項目0個。實施項目中，1個項目基本完成了項目年度績效目標。總體上，取得了成功科普宣傳，區域濕地保護和宣傳教育等活動成功舉辦，實現了使濕地保護意識深入人心，在全社會形成珍視濕地、關心濕地、愛護濕地的良好氛圍。
3.森林資源監測。共實施4個項目，其中已完工（完成）項目4個，建設（實施）中項目0個。實施項目中，4個項目基本完成了項目年度績效目標。總體上，取得了一是對森林資源進行檢查、監督、宣傳教育；二是組織開展森林防火知識培訓和全市性森林防火宣傳教育活動；三是編制揭陽市森林防火“十四五”規劃；四是形成林地土壤調查數據及編制成果報告，實現了預期目標：一是對我市使用林地進行情況監測，掌握項目使用林地情況，落實林地資源保護工作；二是提高市民森林防火意識，火災有效處置率達100%；三是明確“十四五”期間我市森林防火各項工作任務，為全市森林防火工作提供指導；四是摸清全市林地土壤情況。
4.林業示范基地建設。共實施2個項目，其中已完工（完成）項目1個，建設（實施）中項目1個。實施項目中，1個項目基本完成了項目年度績效目標。總體上，取得了種植林下仿生植物五指毛桃、金花茶、土茯苓等中藥材經濟植物的林下種植技術，實現了林下經濟仿生種植的高效種植示范作用，效益明顯。另外一個揭陽市林業局自然教育基地建設項目，已完成項目工程設計、發改立項、財政核價等工作，正在推進施工環節。
5.其他林業項目。共實施3個項目，其中已完工（完成）項目2個，建設（實施）中項目1個。實施項目中，2個項目基本完成了項目年度績效目標。總體上，取得了完成編制揭陽市林業發展“十四五”規劃，實現了為編制林業領域其它專項規劃、制定林業相關政策和安排林業重點項目投資的提供依據。另外一個揭陽市創建國家森林城市工作經費項目，至2021年我市已完成《廣東省揭陽市國家森林城市建設總體規劃（征求意見稿）》和《廣東省揭陽市森林綠地資源本底調查報告（征求意見稿）》的編制工作，編制工作仍在進行中，相關配套經費暫無法全部支出。
（三）考核工作及大事要事績效目標完成情況分析。對照報送省級備案的2021年涉農資金區域績效目標表，逐項分析全年實際完成情況。
我局無考核事項項目。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）偏離績效目標的原因。一是計劃安排不科學，如林業行業招投標花費時間長，工程實施期限長，影響工程當年驗收，影響該項資金的支出率；二是受疫情情況影響，有些項目實施單位因為疫情防控，戶外工作一拖再拖，在工作進度和成效受到嚴重影響，延緩了項目實施進度。
（二）下一步改進措施。一是建立健全有關管理機制，做好項目科學安排，加快資金使用進度；二是疫情穩定后加快項目推進速度，爭取把進度趕上，保證項目順利完成。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
我局自評結果已在林業政府網站公開。
六、其他需要說明的問題
無。
填報單位名稱：揭陽市林業局
填報人：楊曉麗
聯系電話：0663-8228276
填報日期：2022年3月22日
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