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市審計局：

　　根據貴局《揭陽市審計局關于市直部門2019年度預算執(zhí)行和決算草案的審計決定》（揭審行決[2020]10號）、《揭陽市審計局關于市直部門2019年度預算執(zhí)行和決算草案審計發(fā)現問題的整改函》（揭審整改函[2020]16號）文件要求，我局高度重視，落實由財務與基金監(jiān)督科牽頭，各直屬單位配合，認真按照審計機關作出的審計決定和指出的問題，迅速組織整改，現將整改情況匯報如下：

　　整改問題1：關于應繳專戶款未及時上繳問題的處理。市人力資源和社會保障局2019年“應繳專戶款”考試費累計貸方余額2455819.96元，借方反映已上繳1595800元，尚有貸方余額860019.96元仍未上繳財政。

　　整改情況：揭陽市人力資源和社會保障局2019年“應繳專戶款”考試費860019.96元未上繳財政專戶款，已于本年5月向財政專戶繳納完畢。今后我局將按照“收支兩條線”規(guī)定，及時將應繳專戶款上繳市財政。

　　整改問題2：2個單位部分項目指標資金實際執(zhí)行率低于30%。　　　　　　　　（一）市人力資源和社會保障局2019年度部門預算“人才驛站運行經費”，指標金額為100000元，截止2019年12月底支付金額為4067元，支付進度為4%。預算呈批卡行〔2018〕114號調整下達“人才驛站柔性引才相關支出和運營”，指標金額為1500000元，截止2019年12月底支付金額為203777元，支付進度為14%，“市職業(yè)技能競賽”，指標金額為500000元，截止2019年12月底支付金額為109956元，支付進度為22%。上述3個項目部門實際推進項目進展慢，項目預算編制不夠科學合理、不夠精準。（二）廣東省揭陽市高級技工學校揭市財社〔2019〕017號2019年“技工學校助學金和免學費補助資金”，指標金額為6635495元，截止2019年12月底支付金額為1835495元，支付進度為28%。揭市財社〔2017〕002號2017年度第二批省級“特色專業(yè)建設項目（金屬表面處理（電鍍）專業(yè)）”，指標金額為1201754.28元，截止2019年12月底支付金額為69499.55元，支付進度為6%，上述2個項目預算編制不夠科學合理、不夠精準，部門實際推進項目進展慢。

　　整改情況：（一）關于揭陽市人力資源和社會保障局2019年部門預算“人才驛站運行經費”、“人才驛站柔性引才相關支出和運營”和“市職業(yè)技能競賽”三個項目支付進度較慢的主要原因是：（1）“人才驛站運行經費”和“人才驛站柔性引才相關支出和運營”二項是因為2019年度人才服務細則未出臺，相關預算資金無法全部申請使用；（2）“市職業(yè)技能競賽”是因為2019年省級以上技能競賽無法準確把握，市級競賽資金也沒有明確支付標準，相關預算資金無法全部申請使用；以上三項指標剩余資金已于2019年底被財政統(tǒng)籌收回；今后我局將進一步提高部門預算編制的精準性、合理性，建立預算單位項目庫實行動態(tài)管理，嚴格預算項目的準入，對于新增設的預算項目，要開展可行性研究，確保資金按進度支付。

　　（二）(1)關于市高級技工學校2019年“技工學校助學金和免學費補助資金”，支付進度緩慢。由于該項資金為市高級技工學校2019年秋季—2020年春季一學校免費生補助，用于彌補學校日常經費、人員工資等，截止2020年7月已全部支出。（2）2017年度第二批省級“特色專業(yè)建設項目（金屬表面處理（電鍍）專業(yè)）”，支付進度緩慢。由于該項資金原規(guī)劃投入用于中德金屬生態(tài)城與學校共建雙元制培訓中心專業(yè)建設，但由于中德金屬生態(tài)城產權變更、不明晰，入園企業(yè)少，導致該項目無法開展，該項資金已超過二年未使用被財政收回。今后，市高級技工學校將嚴格做好科學預算安排、項目可行性論證及推進實施進度，編制好分月用款計劃，做到資金下達能及時使用。

　　整改問題3：市人力資源和社會保障局未及時停發(fā)不符合發(fā)放條件人員獨生子女保健費。市人力資源和社會保障局截至2019年底，向3名不符合發(fā)放條件人員發(fā)放獨生子女保健費，截至2020年3月停發(fā)，多計發(fā)115元。

　　整改情況：揭陽市人力資源和社會保障局收到審計詢證函后馬上落實整改，立即辦理獨生子婦保健費停止發(fā)放手續(xù)，并于2020年10月將多發(fā)的獨生子女保健費從職工工資扣回。今后我局將加強管理，認真核實，按時按實發(fā)放獨生子女保健費。

　　整改問題4：市社保基金管理局違規(guī)發(fā)放津補貼。市社保基金管理局使用現金發(fā)放值班費4300元。

　　整改情況：揭陽市社保基金管理局2020年5月15日，涉及領取值班補貼相關人員已將領取補貼5750元清退入市社保基金管理局基本戶，并款全額上繳國庫。今后市社保基金管理局將嚴格按照財務制度和有關規(guī)定，不發(fā)放無依據津補貼，規(guī)范津補貼發(fā)放行為。

　　整改問題5：2個單位未按規(guī)定使用公務卡或轉賬方式結算經費支出項目。（一）廣東省揭陽市高級技工學校2019年8月23#記賬憑證使用現金支付招生就業(yè)科購文具、礦泉水等辦公用品一批用于招生宣傳5086元。（二）市職業(yè)技能鑒定指導中心2019年11月15#記賬憑證使用現金支付租車領試卷費用5760元。

　　整改情況：（一）關于廣東省揭陽市高級技工學校2019年8月23號記賬憑證使用現金支付招生宣傳費的問題，該項費用為六筆業(yè)務（見附件），用于下鄉(xiāng)到各縣區(qū)基層中學招生宣傳，而商戶為小額商鋪沒有公戶，沒法使用轉帳或公務卡結算，故使用現金結算。今后市高級技工學校將嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，大額現金支出須通過銀行轉賬或使用公務卡結算，不得使用現金結算。（二）揭陽市職業(yè)技能鑒定中心從2020年3月開始除食堂開支外，各項業(yè)務經費開支都采取轉帳或公務卡結算。今后，我市職業(yè)技能鑒定中心一定嚴格執(zhí)行《現金管理暫行條例》相關規(guī)定，杜絕大額現金支付現象的發(fā)生。

揭陽市人力資源和社會保障局

2020年9月30日