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　　2017年，揭陽(yáng)市審計(jì)局組織全市審計(jì)機(jī)關(guān)開展國(guó)家和省、市重大政策措施落實(shí)情況的跟蹤審計(jì)，采取按季度、分專題審計(jì)方式，重點(diǎn)關(guān)注供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)情況、安居工程政策推進(jìn)落實(shí)情況、簡(jiǎn)政放權(quán)政策落實(shí)及“放管服”改革推進(jìn)情況、重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略落實(shí)情況、深化珠三角地區(qū)與粵東西北地區(qū)全面對(duì)口幫扶工作落實(shí)情況、加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)政策落實(shí)情況和精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧政策落實(shí)情況等方面政策措施落實(shí)情況。
　　一、跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題
　　（一）2016年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)情況方面。
　　1.部分推動(dòng)去產(chǎn)能的配套措施制度出臺(tái)較慢。截至2016年12月末，揭西縣、揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園尚未制定去產(chǎn)能行動(dòng)計(jì)劃的具體實(shí)施方案，未制定處置“僵尸企業(yè)”的實(shí)施方案，未制定國(guó)有“僵尸企業(yè)”一企一策出清方案。
　　2.國(guó)有“僵尸企業(yè)”出清任務(wù)未能按期完成。截至2016年12月末，全市國(guó)有關(guān)停企業(yè)未全部出清，尚有45家未完成出清。
　　3.非商品住房未按時(shí)完成年度去庫(kù)存任務(wù)。截至2016年12月末，我市非商品住房新凈增庫(kù)存面積2.41萬(wàn)平方米，未能完成當(dāng)年去庫(kù)存1萬(wàn)平方米的任務(wù)。
　　4.部分去庫(kù)存政策措施未充分落實(shí)到位。截至2016年12月末，我市尚未出臺(tái)棚改區(qū)改造貨幣化安置實(shí)施意見，且棚改貨幣補(bǔ)償安置率僅為4.99%，低于50%的最低比例要求；市住房公積金使用率為62.29%，使用率較低。
　　5.尚未完成地下綜合管廊建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃編制工作。截至2016年12月末，我市尚未完成地下綜合管廊建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃編制工作。
　　6.未落實(shí)地下綜合管廊建設(shè)具體事項(xiàng)。截至2016年12月末，我市仍未落實(shí)地下綜合管廊建設(shè)具體事項(xiàng)。
　　7.充電樁建設(shè)進(jìn)度仍偏慢。根據(jù)省發(fā)改委印發(fā)的《廣東省電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃（2016-2020）》，我市“十三五”充電樁規(guī)劃建設(shè)任務(wù)為2000個(gè)。但截至2016年12月末，我市有充電樁118個(gè)，而且主要分布在市區(qū)和普寧市，按每年400個(gè)計(jì)算，建設(shè)進(jìn)度仍偏慢。
　　8.部分生活垃圾和污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度仍相對(duì)滯后。截止2016年12月末，普寧市、惠來(lái)縣尚未建成生活垃圾無(wú)害化處理場(chǎng)；9座污水處理廠PPP項(xiàng)目進(jìn)展也相對(duì)滯后。
　?。ǘ?016年安居工程政策推進(jìn)落實(shí)情況。
　　1.保障性安居工程政策落實(shí)方面存在的問題。
　?。?）棚改貨幣化安置比例較低。省住建廳批復(fù)同意2016年榕城區(qū)棚改項(xiàng)目安置房建設(shè)任務(wù)2360套（戶），其中貨幣安置530 套（戶），占比為22.46%。截至2016年末，實(shí)際完成貨幣化安置112套（戶），占計(jì)劃的4.75%，棚改貨幣化安置比例較低。
　　（2）擴(kuò)大政府購(gòu)買棚改服務(wù)范圍。榕城區(qū)擴(kuò)大政府購(gòu)買棚改服務(wù)范圍，將棚戶區(qū)安置區(qū)范圍內(nèi)建設(shè)的商鋪面積1.4 萬(wàn)平方米和6套辦公用房面積685.54平方米納入政府購(gòu)買棚改服務(wù)范圍。
　　2.資金籌集和使用方面存在的問題。
　　（1）部分市縣財(cái)政未按規(guī)定及時(shí)足額安排配套農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金，涉及金額1759.50萬(wàn)元。2016年，市、縣二級(jí)財(cái)政應(yīng)配套農(nóng)村危房改造資金1973萬(wàn)元，已配套213.50萬(wàn)元，少配套1759.50萬(wàn)元。
　?。?）部分縣（市、區(qū)）財(cái)政局未按規(guī)定直接發(fā)放危房改造補(bǔ)助資金到戶，涉及金額1499.8萬(wàn)元。2016年，有4個(gè)縣（市、區(qū)）財(cái)政局的農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金未按規(guī)定直接發(fā)放到戶，而劃轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)管理部門或所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（財(cái)政所），再發(fā)放給危房改造農(nóng)戶，涉及金額1499.80萬(wàn)元。
　?。?）部分保障性安居工程專項(xiàng)資金閑置超過一年，涉及金額 28004.16萬(wàn)元。截至2016年末，全市各級(jí)財(cái)政保障性安居工程資金已閑置超過1年的資金合計(jì)28004.16萬(wàn)元。
　　（4）未按規(guī)定及時(shí)下?lián)鼙Ｕ闲园簿庸こ虒ｍ?xiàng)資金共計(jì)3575.08萬(wàn)元。市財(cái)政局收到中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程（城市棚戶區(qū)）專項(xiàng)補(bǔ)助資金 1789萬(wàn)元，省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)2016年城市棚戶區(qū)改造資金1786.08萬(wàn)元，未按規(guī)定時(shí)間及時(shí)撥付。
　　3.住房保障分配管理方面存在的問題。
　　（1）揭陽(yáng)市本級(jí)和揭西縣審核把關(guān)不嚴(yán)向9戶不符合條件的對(duì)象分配公共租賃住房。揭陽(yáng)市房管局和揭西縣建設(shè)局向9戶“人均年收入高于當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)居民人均可支配收入”的家庭分配了公共租賃住房，其中市本級(jí)2戶，揭西縣7戶。
　?。?）揭陽(yáng)市本級(jí)未按規(guī)定期限發(fā)放公共租賃補(bǔ)貼。2016年，揭陽(yáng)市房管局采取半年集中發(fā)放方式向保障對(duì)象發(fā)放公共租賃補(bǔ)貼，全年共發(fā)放57.74萬(wàn)元。
　?。?）少計(jì)調(diào)換房增購(gòu)面積應(yīng)交款、多計(jì)安置拆遷補(bǔ)償費(fèi)，涉及金額14.51萬(wàn)元。抽查發(fā)現(xiàn)，2016年榕城區(qū)房屋征收管理辦公室將中部片區(qū)棚改項(xiàng)目（一期）5戶拆遷戶的房屋進(jìn)行分割補(bǔ)償，多付財(cái)政資金共計(jì)14.51萬(wàn)元。
　?。?）違規(guī)將104戶不符合條件的對(duì)象納入農(nóng)村危房改造。抽查發(fā)現(xiàn)有104戶不符合農(nóng)村危房改造條件，其中揭東區(qū)3戶，普寧市12戶，惠來(lái)縣8戶，揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園5戶，揭西縣76戶。
　?。?）揭陽(yáng)市公共租賃住房入住率低。我市2013年底前實(shí)際開工建設(shè)的公共租賃住房（含廉租房）共7681套，截至2016年末，已分配入住5004套，入住率65.15%，尚有2677套未分配。其中市本級(jí)已分配入住1060套，入住率30.27%。
　　4.保障性安居工程建設(shè)管理方面存在的問題。榕城區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目違反建設(shè)工程基本程序，存在未批先用土地，證照不齊等問題。
　　5.保障性安居工程開工目標(biāo)任務(wù)方面存在的問題。2016年揭陽(yáng)市棚戶區(qū)改造開工任務(wù)數(shù)2972套，實(shí)際完成開工任務(wù)2360 套，完成開工任務(wù)的79.41%。大南海石化工業(yè)區(qū)未完成開工建設(shè)目標(biāo)任務(wù)612套（戶）。
　　（三）簡(jiǎn)政放權(quán)政策落實(shí)及“放管服”改革推進(jìn)情況方面。
　　未及時(shí)執(zhí)行收費(fèi)減免規(guī)定，違規(guī)征收環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)。按規(guī)定環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)于2016年10月1日起免征，但惠來(lái)縣環(huán)保局2016年10月至2017年2月仍繼續(xù)收取該項(xiàng)收費(fèi)共71600元，2017年3月起才停止征收。
　?。ㄋ模┲卮蠼ㄔO(shè)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況方面。
　　1.第一階段存在問題。
　　（1）推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度存在的問題。
　　①3個(gè)項(xiàng)目實(shí)際投資完成進(jìn)度與上報(bào)投資完成進(jìn)度存在差異，上報(bào)數(shù)比審計(jì)核實(shí)數(shù)多3.51億元。其中：揭東區(qū)污水處理廠項(xiàng)目0.74億元；普寧垃圾環(huán)保處理中心項(xiàng)目1.97億元；普寧市污泥處置中心項(xiàng)目0.80億元。
　?、诮ㄔO(shè)進(jìn)度不理想。
　　一是截止2017年3月末3個(gè)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不理想，涉及總投資9.23億元。其中：揭東區(qū)污水處理廠項(xiàng)目累計(jì)完成投資額為11425萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資額30390萬(wàn)元的37.59%；普寧垃圾環(huán)保處理中心累計(jì)完成投資額為1823.81萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資額39146.89萬(wàn)元的4.66%；揭陽(yáng)新區(qū)空港新城起步區(qū)部分建設(shè)項(xiàng)目未按計(jì)劃時(shí)間開工建設(shè)。
　　二是普寧市污泥處置中心建設(shè)項(xiàng)目（一、二期）未按建設(shè)計(jì)劃規(guī)模進(jìn)行建設(shè)。該項(xiàng)目普寧市發(fā)改局立項(xiàng)建設(shè)規(guī)模為180噸/天，計(jì)劃投資0.96億元，而實(shí)際建設(shè)規(guī)模為90噸/天，投資額0.55億元。
　?。?）征地拆遷進(jìn)度存在的問題。
　?、俳谊?yáng)新區(qū)空港新城起步區(qū)項(xiàng)目違規(guī)征用地，未實(shí)施已征地農(nóng)民社保工作。揭陽(yáng)新區(qū)空港新城起步區(qū)項(xiàng)目1170.03畝未辦理征用地審批手續(xù)，涉及村（居、社）土地124.89畝未辦理已征地農(nóng)民社保工作。
　?、阱a場(chǎng)鎮(zhèn)潭蔡村滯留被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障資金25.73萬(wàn)元。揭東區(qū)錫場(chǎng)鎮(zhèn)潭蔡村2015年12月收到鎮(zhèn)財(cái)政所撥入的被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障資金40.50萬(wàn)元，該資金用于村民繳交新農(nóng)保費(fèi)14.77萬(wàn)元，尚未使用25.73萬(wàn)元。
　?、墼坡滏?zhèn)未及時(shí)下?lián)鼙徽鞯卮骞苍O(shè)施建設(shè)資金。2013年12月至2014年12月普寧市云落鎮(zhèn)人民政府收到屬石示坑村征地公共設(shè)施建設(shè)資金261.66萬(wàn)元,但至2017年4月11日，仍未撥付石示坑村。
　?。?）其他問題。
　?、?個(gè)項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)不完善。其中：揭東區(qū)污水處理廠項(xiàng)目尚未辦理項(xiàng)目立項(xiàng)、施工許可等審批手續(xù)；普寧市垃圾環(huán)保處理中心項(xiàng)目尚未辦理規(guī)劃許可和施工許可手續(xù)；揭陽(yáng)新區(qū)空港新城起步區(qū)項(xiàng)目中的建設(shè)路、新城大道、空港大道、發(fā)展大道南段尚未辦理規(guī)劃許可和施工許可手續(xù)。
　　②揭東區(qū)污水處理廠項(xiàng)目工程管理不規(guī)范，存在未能按協(xié)議約定確定建設(shè)監(jiān)理單位、雙方未嚴(yán)格按協(xié)議約定履行權(quán)利義務(wù)和未納入發(fā)展和改革部門PPP項(xiàng)目庫(kù)問題。
　?、劢谊?yáng)引韓供水工程勘測(cè)設(shè)計(jì)（可行性研究階段）及相關(guān)專題報(bào)告編制業(yè)務(wù)未按規(guī)定實(shí)行招投標(biāo)。市水務(wù)局根據(jù)市政府工作會(huì)議紀(jì)要，在未經(jīng)招投標(biāo)情況下，于2011年8月15日與廣東省水利水電設(shè)計(jì)院簽訂合同，委托該院編制揭陽(yáng)引韓供水工程可行性研究階段勘測(cè)設(shè)計(jì)及各相關(guān)專題報(bào)告，約定合同金額1398萬(wàn)元。
　　2.第二階段存在問題。
　　4個(gè)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不理想。截至2017年10月末，審計(jì)調(diào)查的4個(gè)項(xiàng)目未按計(jì)劃時(shí)間開工建設(shè)。
　?。ㄎ澹┚珳?zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧政策落實(shí)方面。
　　1.第一階段存在問題。
　　（1）政策執(zhí)行方面。
　　①一些縣級(jí)扶貧政策執(zhí)行部門未出臺(tái)扶貧實(shí)施計(jì)劃方案。至2017年5月底，揭東區(qū)僅有6個(gè)單位制訂出臺(tái)了扶貧實(shí)施計(jì)劃方案， 仍有16個(gè)扶貧政策執(zhí)行部門未制訂出臺(tái)與上級(jí)部門對(duì)應(yīng)的配套政策措施。
　　②建檔立卡貧困學(xué)生資助政策未能全部?jī)冬F(xiàn)到位，貧困學(xué)生生活補(bǔ)助資金未能全額發(fā)放到學(xué)生手中。至2016年12月末，市財(cái)政局、揭東區(qū)財(cái)政局、揭西縣財(cái)政局將省和本級(jí)下達(dá)的資金撥付學(xué)生，但對(duì)東莞市扶持資金30%部分尚未撥付（其中揭東區(qū)107.37萬(wàn)元，揭西縣571.60萬(wàn)元）;揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園財(cái)政局生活補(bǔ)助金217.85萬(wàn)元全額未撥付。
　?、鄄糠挚h（區(qū)）的扶貧小額信貸業(yè)務(wù)未實(shí)質(zhì)性開展，金融扶貧政策未全面落地。抽查發(fā)現(xiàn)，至2016年12月末，揭西縣和揭東區(qū)未與合作金融機(jī)構(gòu)簽訂合作協(xié)議，扶貧小額信貸業(yè)務(wù)未得到實(shí)質(zhì)性開展。
　　④無(wú)勞動(dòng)能力建檔立卡的貧困戶信息未能及時(shí)更新。
　　（2）扶貧資金籌集、管理、使用方面。
　　個(gè)別縣（區(qū)）未能完全落實(shí)扶貧開發(fā)資金籌集政策，2016至2017年度地方財(cái)政應(yīng)配套的資金未全部到位。抽查的揭西縣、揭東區(qū)和揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園，尚未配套的屬地市縣資金總額2072.05萬(wàn)元。
　?。?）扶貧項(xiàng)目規(guī)劃、落地、實(shí)施方面。
　　全市各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）、村尚未向縣（市、區(qū)）政府（管委）上報(bào)扶貧開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃，各縣（區(qū)）政府（管委）也未建立縣級(jí)扶貧開發(fā)項(xiàng)目庫(kù)。全市各縣的鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）、村于2017年5月30日向平臺(tái)錄入的“幫扶總規(guī)劃”及“2016年幫扶規(guī)劃”，均沒有涉及扶貧開發(fā)項(xiàng)目方面的規(guī)劃，各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）均沒有向縣級(jí)扶貧辦上報(bào)扶貧開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃，各縣（市、區(qū)）政府（管委）尚未建立扶貧開發(fā)項(xiàng)目庫(kù)。
　　2.第二階段存在問題。
　　（1）2016年脫貧成效完成情況方面存在的問題。
　　①建檔立卡的貧困戶中，尚有部分或完全喪失勞動(dòng)能力的貧困戶未納入低保五保。審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2017年9月末，揭陽(yáng)市建檔立卡部分或完全喪失勞動(dòng)能力的貧困戶中，有1619人未納入低保、五保等政策性保障。審計(jì)期間，各級(jí)民政部門已將1607人納入低保五保對(duì)象，余12人正在進(jìn)一步核對(duì)身份申報(bào)納入。
　?、诒徽J(rèn)定的已脫貧人口未參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)610人。2016年末全市被認(rèn)定已脫貧未參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)610人，審計(jì)期間各級(jí)人社部門在審計(jì)組的督促下，補(bǔ)錄參保登記580人，余30人正在進(jìn)一步核實(shí)。
　?。?）扶貧資金籌集、管理、使用中存在的問題。
　?、傥窗匆?guī)定落實(shí)縣級(jí)配套資金2990.67萬(wàn)元。至2017年9月，揭陽(yáng)市收到省精準(zhǔn)扶貧資金56370萬(wàn)元，縣級(jí)應(yīng)配套資金7046.25萬(wàn)元，已配套資金4055.58萬(wàn)元，尚未配套資金2990.67萬(wàn)元。
　?、诜鲐氋Y金未及時(shí)使用19895.95萬(wàn)元。經(jīng)審計(jì)，至2017年9月末，全市共有各類扶貧資金19895.95萬(wàn)元掛存在項(xiàng)目責(zé)任單位，未撥付扶貧對(duì)象或投入扶貧項(xiàng)目。
　　③超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放危房改造補(bǔ)助資金15萬(wàn)元。2016年12月惠來(lái)縣有建檔立卡貧困戶在精準(zhǔn)識(shí)別核實(shí)過程中，有10戶因超過建檔立卡貧困戶認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)而取消建檔立卡貧困戶幫扶資格，作為一般貧困戶，但該縣仍按建檔立卡貧困戶危房改造補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)助資金，超標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助15萬(wàn)元。
　　（3）扶貧項(xiàng)目方面存在的問題。
　　縣（市、區(qū)）規(guī)劃統(tǒng)籌力度不夠、基層扶貧責(zé)任主體部門開發(fā)項(xiàng)目上報(bào)工作推進(jìn)緩慢等原因，造成扶貧項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。抽查反映，截止2017年9月底，惠來(lái)縣促進(jìn)扶貧開發(fā)對(duì)象增收方面資金撥付到各鎮(zhèn)資金共33442.99萬(wàn)元，僅使用資金629.56萬(wàn)元，鎮(zhèn)財(cái)政留存資金32813.43萬(wàn)元，占98.12%。產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施共22個(gè)，計(jì)劃投入資金7268.39萬(wàn)元，其中實(shí)施完成產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目4個(gè)，投入資金629.56萬(wàn)元，占計(jì)劃投入資金的8.71%。產(chǎn)業(yè)扶貧開發(fā)項(xiàng)目的規(guī)劃滯后，項(xiàng)目推進(jìn)緩慢，資金閑置、使用率低。截至2017年11月，榕城區(qū)扶貧開發(fā)項(xiàng)目尚未落實(shí)，沒有審核批準(zhǔn)貧困人口鎮(zhèn)村扶貧開發(fā)資金籌集使用計(jì)劃和扶貧開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃。
　　（4）“三保障”惠民政策落實(shí)方面存在的問題。
　?、俨糠址墙n立卡貧困人口學(xué)生領(lǐng)取建檔立卡貧困學(xué)生教育資助補(bǔ)貼。抽查反映，截止2017年9月，向未納入扶貧部門建檔立卡貧困對(duì)象的在讀學(xué)生發(fā)放建檔立卡貧困戶子女教育資助補(bǔ)貼，其中市直7名共1.62萬(wàn)元，揭東區(qū)31名共 10.15萬(wàn)元。
　?、谖磳?duì)建檔立卡貧困戶參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的個(gè)人繳費(fèi)部分給予全額資助，涉及金額7.83萬(wàn)元。抽查反映，截止2017年9月，榕城區(qū)有640人建檔立卡貧困戶參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn),其中有522人未實(shí)現(xiàn)全額財(cái)政資助而由本人繳費(fèi)，金額78300元。
　?。?）扶貧小額信貸政策落實(shí)方面存在問題。
　　縣級(jí)扶貧小額信貸風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保金落實(shí)不及時(shí)。抽查反映，截止2017年9月，惠來(lái)縣扶貧小額信貸風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保金尚未落實(shí)。審計(jì)期間已落實(shí)整改。
　?。?）其他問題。
　　個(gè)別縣（區(qū)）勞動(dòng)力就業(yè)扶貧落實(shí)不到位。抽查反映，惠來(lái)縣各鎮(zhèn)、場(chǎng)及縣直單位僅上報(bào)安置2名困難人員就業(yè)，公益性崗位安置力度不夠，效果差；未組織開展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、貧困勞動(dòng)力就業(yè)轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作。
　?。﹦?chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)政策措施落實(shí)方面。
　　1.未及時(shí)下達(dá)撥付省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金5072.30萬(wàn)元。2015年至2017年上半年，省財(cái)政下達(dá)我市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)專項(xiàng)補(bǔ)助資金61238.50萬(wàn)元，截止2017年6月末，市財(cái)政已下達(dá)撥付56166.20萬(wàn)元，尚未下達(dá)撥付5072.30萬(wàn)元。
　　2.項(xiàng)目延遲提出驗(yàn)收申請(qǐng)。審計(jì)抽查2015至2016年度內(nèi)到期、應(yīng)結(jié)題驗(yàn)收5個(gè)項(xiàng)目，其中延遲6個(gè)月提出驗(yàn)收申請(qǐng)項(xiàng)目1個(gè)；延遲3個(gè)月提出驗(yàn)收申請(qǐng)項(xiàng)目2個(gè)。             
　　3.榕城區(qū)未及時(shí)制定科技創(chuàng)新配套政策措施。至2017年6月末，榕城區(qū)尚未出臺(tái)科技企業(yè)孵化育成體系等配套政策措施、科技人才創(chuàng)新激勵(lì)措施、深入實(shí)施重大科技專項(xiàng)、推動(dòng)重大科技成果產(chǎn)業(yè)等配套政策措施。
　?。ㄆ撸┊a(chǎn)業(yè)園有關(guān)政策措施落實(shí)方面。
　　 擴(kuò)能增效專項(xiàng)資金結(jié)存較大，影響資金使用效益。2015年1月至2017年8月，產(chǎn)業(yè)園共取得2015年至2017年度省財(cái)政擴(kuò)能增效專項(xiàng)資金35000萬(wàn)元，同期支出8840.15萬(wàn)元，至2017年8月末結(jié)存26159.85萬(wàn)元，除10000萬(wàn)元屬2017年8月?lián)苋胪?余16159.84萬(wàn)元掛存時(shí)間較長(zhǎng),未能及時(shí)發(fā)揮資金使用效益。
　?。ò耍┘訌?qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)政策落實(shí)情況方面。
　　1．組織管理機(jī)制和問責(zé)制度建立執(zhí)行方面。
　?。?）市衛(wèi)計(jì)部門未按省實(shí)施方案的要求成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂具體實(shí)施方案，明確每個(gè)項(xiàng)目的工作目標(biāo)、任務(wù)及時(shí)間表、路線圖。
　?。?）部分縣（市、區(qū)）組織管理機(jī)制不健全或不到位，未明確時(shí)間表、路線圖。榕城區(qū)、普寧市和惠來(lái)縣未制訂具體實(shí)施方案，明確每個(gè)項(xiàng)目的工作目標(biāo)、任務(wù)及時(shí)間表、路線圖。
　　2.項(xiàng)目建設(shè)和管理方面。
　?。?）部分項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期。①未按實(shí)施方案時(shí)間要求開工。揭西縣棉湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院和普寧市洪陽(yáng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院二個(gè)建設(shè)項(xiàng)目按省實(shí)施方案均需在2017年5月前開工，但實(shí)際開工日期稍為滯后。②部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度偏慢。揭東區(qū)人民醫(yī)院正在開展工程招標(biāo)相關(guān)工作，揭東區(qū)中醫(yī)醫(yī)院正著手準(zhǔn)備工程招標(biāo)相關(guān)工作，榕城區(qū)中心醫(yī)院、揭西縣中醫(yī)醫(yī)院尚未進(jìn)入工程招標(biāo)環(huán)節(jié)，惠來(lái)縣慈云中醫(yī)院建設(shè)用地未落實(shí)。上述項(xiàng)目難以按實(shí)施方案時(shí)間要求在當(dāng)年內(nèi)開工建設(shè)。
　　（2）個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施程序不合規(guī)。普寧市占隴鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目開工建設(shè)時(shí)未取得監(jiān)理單位的開工令。
　　3.醫(yī)聯(lián)體項(xiàng)目推進(jìn)情況方面。
　　醫(yī)聯(lián)體項(xiàng)目尚未實(shí)現(xiàn)人員、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、藥械、信息、醫(yī)保支付“六個(gè)統(tǒng)一”管理。普寧市醫(yī)聯(lián)體試點(diǎn)項(xiàng)目至目前已完成普寧市洪陽(yáng)鎮(zhèn)增掛“普寧市人民醫(yī)院洪陽(yáng)分院”牌子等工作，但尚未能實(shí)現(xiàn)人員、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、藥械、信息、醫(yī)保支付“六個(gè)統(tǒng)一”管理。
　　二、審計(jì)整改情況
　　揭陽(yáng)市各級(jí)政府及有關(guān)部門重視跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，截至2017年12月底，2017年度反映的已經(jīng)到達(dá)整改期限的44個(gè)問題中，15個(gè)已經(jīng)整改，29個(gè)正在整改。

公開方式：主動(dòng)公開