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    2016年，揭陽市審計局組織全市審計機(jī)關(guān)開展國家和省、市重大政策措施落實(shí)情況的跟蹤審計，采取按季度、分專題審計的方式，重點(diǎn)審計供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革“三去一降一補(bǔ)”行動計劃、精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧和民生項目推進(jìn)等政策措施的落實(shí)情況。
　　一、國家和省市重大政策措施貫徹落實(shí)情況
   審計結(jié)果表明，各有關(guān)地區(qū)、部門單位基本能認(rèn)真貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和城鄉(xiāng)危房改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)工作的意見》、《廣東省人民政府關(guān)于加快科技創(chuàng)新的若干意見》等決策部署和各項政策要求，制定出臺了《高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)實(shí)施方案》、《揭陽市人民政府關(guān)于印發(fā)揭陽市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革總體方案（2016－2018年）及五個行動計劃的通知》和《科技發(fā)展“十三五”規(guī)劃》等相關(guān)制度規(guī)定，積極推進(jìn)公共租賃住房和棚戶區(qū)改造、土地利用及高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、新時期精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧、工業(yè)升級轉(zhuǎn)型和“三去一降一補(bǔ)”等各項措施的落實(shí)，取得了較好的成效。
　　二、政策跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的主要問題
　　審計發(fā)現(xiàn)，部分地區(qū)、部門單位在落實(shí)有關(guān)政策措施方面還存在一些問題，需要認(rèn)真研究，及時采取有效措施加以整改和完善。
   （一）城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)政策措施落實(shí)方面
    1.未依法履行基本建設(shè)審批手續(xù)。一是揭東區(qū)和普寧市4個棚戶區(qū)改造項目未取得建設(shè)用地批準(zhǔn)而非法占地建設(shè)。二是普寧市1個項目未取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證等審批手續(xù)即開工建設(shè)。三是揭西縣1個項目監(jiān)理服務(wù)20萬元未按規(guī)定執(zhí)行政府采購。
    2.安居工程專項資金使用效益不高。截至2015年末，揭東區(qū)尚有保障性安居工程資金4633.49萬元閑置未使用，其中：上級財政1659.73萬元，本級財政2973.76萬元。
    3.未按規(guī)定方式發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼。2015年普寧市采取一次性發(fā)放方式，發(fā)放該市96戶城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭住房租賃補(bǔ)貼24萬元。
    4.未建立多部門數(shù)據(jù)信息共享機(jī)制。截至2015年12月末，揭西縣尚未建立住房保障與公安、人社、房管等部門和機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)信息共享機(jī)制。
    5.家庭收入、住房等條件發(fā)生變化應(yīng)退出而未退出住房保障機(jī)制。揭東區(qū)、揭西縣、普寧市共80戶保障對象家庭收入、住房等條件發(fā)生變化，不再符合住房保障待遇享受條件，但未按規(guī)定及時退出，仍違規(guī)享受公共租賃住房80套。
    6.保障對象家庭信息資料不夠完整。揭東區(qū)截至2015年末已實(shí)施分配的公共租賃住房及其保障對象中有76套共76戶保障對象家庭人員信息資料不夠完整。
    7.未按規(guī)定對公共租賃住房申請家庭進(jìn)行資格復(fù)審。2014年12月，普寧市房管局確定246戶申請人為池尾新寮點(diǎn)156套公共租賃房輪候?qū)ο?，并?015年9月進(jìn)行抽簽分配，分配前該局未按規(guī)定會同有關(guān)部門對上述公共租賃住房申請家庭進(jìn)行資格復(fù)審。
    8.配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后導(dǎo)致已建成一年以上的保障性住房不能交付使用。揭東區(qū)2014年12月建成的軍埔電商村48套公租房維修項目由于配套設(shè)施不夠完善尚未配租，已閑置超過一年，保障性住房未能及時發(fā)揮效益。
    9.政府投資建設(shè)保障性住房已竣工未辦理產(chǎn)權(quán)登記。揭西縣2011年政府投資建設(shè)的公共租賃住房72套已于2013年7月竣工并于2014年9月分配入住使用，截至2015年12月15日仍未辦理產(chǎn)權(quán)登記。
   （二）土地利用及高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)政策措施落實(shí)方面   
   1.供地率較低。2013年至2015年全市批而未供面積占批準(zhǔn)用地面積的43.55%，供地率較低。
   2.個別縣（市、區(qū)）的國土資源管理部門在省土地市場動態(tài)監(jiān)測與監(jiān)管系統(tǒng)平臺中顯示的土地利用數(shù)據(jù)未能全面體現(xiàn)實(shí)際情況?；輥砜h、空港經(jīng)濟(jì)區(qū)的國土資源管理部門，未能將土地利用動態(tài)數(shù)據(jù)及時錄入系統(tǒng)，造成系統(tǒng)中顯示的數(shù)據(jù)未能全面體現(xiàn)的土地利用實(shí)際情況。
   3.市本級未能配套資金投入市級高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)示范項目。由于財力的限制，市本級未能配套資金投入市級高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)示范項目，項目只能全部依靠上級的補(bǔ)助資金投入建設(shè)。
   （三）小額貸款公司運(yùn)營政策措施落實(shí)方面
    1.3家小額貸款公司被市金融監(jiān)管部門責(zé)令停業(yè)整頓。至2015年末，全市19家小額貸款公司中3家公司因貸款業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)營而被金融監(jiān)管部門責(zé)令停業(yè)整頓。
    2.資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金計提不符合規(guī)定。審計抽查的5家小額貸款公司，2013年至2015年，存在多計或少計資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金的問題。
   （四）工業(yè)轉(zhuǎn)型升級三年行動計劃政策落實(shí)方面
    1.相關(guān)制度、措施尚未配套。截至2016年3月末，我市部分工業(yè)轉(zhuǎn)型升級制度、措施尚未配套。一是工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造事后獎補(bǔ)實(shí)施細(xì)則尚未出臺；二是承擔(dān)事后獎補(bǔ)相關(guān)工作的第三方機(jī)構(gòu)尚未遴選；三是第三方機(jī)構(gòu)管理辦法尚未出臺。
    2.部分工業(yè)轉(zhuǎn)型升級指標(biāo)任務(wù)未能完成。2015年度我市部分工業(yè)轉(zhuǎn)型升級攻堅戰(zhàn)三年行動計劃指標(biāo)任務(wù)未完成，其中：（1）工業(yè)投資額指標(biāo)任務(wù)740億元，完成693.2億元；（2）年產(chǎn)值超億元智能制造骨干企業(yè)指標(biāo)任務(wù)2家，完成1家；（3）規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)開展“機(jī)器換人”指標(biāo)任務(wù)25家，完成10家。2016年度部分序時指標(biāo)任務(wù)（截至3月末）未完成，其中：（1）工業(yè)投資額序時任務(wù)202.50億元，完成137.80億元；（2）工業(yè)技改投資額序時任務(wù)67.50億元，完成35.30億元；（3）產(chǎn)業(yè)園區(qū)完成工業(yè)項目固定資產(chǎn)投資額序時任務(wù)20.75億元，完成19億元；（4）實(shí)現(xiàn)電機(jī)能效提升序時任務(wù)1萬千瓦，完成0.1萬千瓦。
    3.2015年省級工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金2563.19萬元未及時安排使用。截至2016年4月末，尚有屬2015年省級工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金2563.19萬元未及時安排使用，其中：（1）擴(kuò)產(chǎn)增效貸款貼息1244.09萬元；（2）公共服務(wù)平臺方向資金800萬元；（3）淘汰老舊設(shè)備專項資金519.10萬元。
   （五）降成本專項行動落實(shí)方面
    1.個別高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計扣除降低經(jīng)濟(jì)實(shí)體稅收成本政策未落到實(shí)處。一家公司2015年的研究開發(fā)費(fèi)用為1208.17萬元, 按規(guī)定可加計扣除額為604.09萬元，可減免企業(yè)所得稅90.61萬元，但該公司承諾自愿放棄2015年度高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計扣除，未享受該項稅收優(yōu)惠。
   2.失業(yè)保險基金支付企業(yè)穩(wěn)定崗位政策執(zhí)行不到位。我市具備實(shí)施失業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼條件，但截至2016年5月末失業(yè)保險基金未發(fā)生失業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼支出，失業(yè)保險支持企業(yè)穩(wěn)定崗位補(bǔ)貼政策未落到實(shí)處。
   （六）去庫存行動計劃落實(shí)方面
    1.完成年度商品房去庫存任務(wù)壓力較大。根據(jù)上級計劃任務(wù)，我市2016年需化解商品房2.5萬平方米，2017年需化解3.5萬平方米，2018年需化解4萬平方米。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局提供說明，2016年全市上半年商品房庫存面積不減反增，凈增加庫存面積為34.35萬平方米，完成2016年2.5萬平方米庫存任務(wù)存在較大的壓力。
    2.住房公積金運(yùn)用率低。2015年9月至2016年6月，各月月末全市住房公積金運(yùn)用率在52.47%至58.60%之間，公積金運(yùn)用率仍較低。
   3.住房公積金審批業(yè)務(wù)不夠簡化。我市目前提取住房公積金支付租住商品住房的，需提供本人及配偶身份證、房屋租賃合同、租金繳納憑證、結(jié)婚證、房管部門出具本人及配偶的無房產(chǎn)證明等，業(yè)務(wù)仍不夠簡化。
   （七）去產(chǎn)能行動計劃落實(shí)方面
    未及時制定“僵尸企業(yè)”出清工作方案。市國資委提供的處置“僵尸企業(yè)”相關(guān)資料，市屬國有“僵尸企業(yè)”已建檔入庫44戶，已擬訂改制方案5戶，余39戶已建檔入庫“僵尸企業(yè)”未制訂出清工作方案。
   （八）補(bǔ)短板行動計劃落實(shí)方面
   1.尚未完成地下綜合管廊建設(shè)專項規(guī)劃編制工作。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局推進(jìn)地下綜合管廊建設(shè)專項規(guī)劃編制工作，但截止2016年8月末尚未完成。
   2.未落實(shí)地下綜合管廊建設(shè)項目。截至2016年8月末，仍未落實(shí)地下綜合管廊建設(shè)具體項目。
   3.充電樁建設(shè)分布不均衡、進(jìn)度仍偏慢。截至2016年8月末，我市現(xiàn)有電動汽車充電樁107個，主要分布在市區(qū)和普寧市，充電樁建設(shè)分布不均衡，且按照報送省發(fā)改委《關(guān)于我市補(bǔ)短板重大工程表部分指標(biāo)需調(diào)整的說明》文件，建設(shè)進(jìn)度仍偏慢。
   4.生活垃圾和污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度相對滯后。截至2016年8月末，除榕城區(qū)建筑余泥處理站投資約5000萬元投入試運(yùn)營，其他生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)進(jìn)度滯后，造成城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率偏低。9座污水處理廠PPP項目建設(shè)進(jìn)度相對滯后，要實(shí)現(xiàn)在2016年12月底前全面完成廠區(qū)工程建設(shè)的目標(biāo)存在一定困難。
   （九）去杠桿行動計劃落實(shí)方面
    1.個別金融機(jī)構(gòu)的杠桿率未達(dá)到銀監(jiān)會規(guī)定的4%的監(jiān)管最低要求。
    2.一些金融機(jī)構(gòu)單一客戶貸款集中度和單一集團(tuán)客戶授信集中度高，風(fēng)險較高。
   （十）實(shí)驗室、孵化器、新型研發(fā)機(jī)構(gòu)、高新技術(shù)企業(yè)培育政策措施落實(shí)方面
    部分制度、措施尚未配套等問題。截至2016年12月末，我市部分孵化器、新型研發(fā)機(jī)構(gòu)等科技創(chuàng)新措施、制度和用地相關(guān)優(yōu)惠政策、管理制度尚未制訂。
    三、審計整改情況
    市有關(guān)部門單位高度重視跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的問題，截至2016年12月末，已經(jīng)到達(dá)整改期限的30個問題中，24個已經(jīng)整改，6個正在整改。其中：失業(yè)保險基金支付企業(yè)穩(wěn)定崗位政策執(zhí)行不到位等問題引起市有關(guān)部門高度重視，認(rèn)真采取措施進(jìn)行整改，取得較好的成效，已有100家（次）企業(yè)申請穩(wěn)崗補(bǔ)貼，涉及資金1225.91萬元，惠及職工2.65萬人次。

公開方式：主動公開