揭陽市審計局2016年度國家和省市重大政策措施落實情況的跟蹤審計結果
來源：揭陽市審計局
發布時間：2017-03-23 23:13:52
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2016年，揭陽市審計局組織全市審計機關開展國家和省、市重大政策措施落實情況的跟蹤審計，采取按季度、分專題審計的方式，重點審計供給側結構性改革“三去一降一補”行動計劃、精準扶貧精準脫貧和民生項目推進等政策措施的落實情況。
一、國家和省市重大政策措施貫徹落實情況
審計結果表明，各有關地區、部門單位基本能認真貫徹落實《國務院關于進一步做好城鎮棚戶區和城鄉危房改造及配套基礎設施建設有關工作的意見》、《廣東省人民政府關于加快科技創新的若干意見》等決策部署和各項政策要求，制定出臺了《高標準基本農田建設實施方案》、《揭陽市人民政府關于印發揭陽市供給側結構性改革總體方案（2016－2018年）及五個行動計劃的通知》和《科技發展“十三五”規劃》等相關制度規定，積極推進公共租賃住房和棚戶區改造、土地利用及高標準農田建設、新時期精準扶貧精準脫貧、工業升級轉型和“三去一降一補”等各項措施的落實，取得了較好的成效。
二、政策跟蹤審計發現的主要問題
審計發現，部分地區、部門單位在落實有關政策措施方面還存在一些問題，需要認真研究，及時采取有效措施加以整改和完善。
（一）城鎮保障性安居工程建設政策措施落實方面
1.未依法履行基本建設審批手續。一是揭東區和普寧市4個棚戶區改造項目未取得建設用地批準而非法占地建設。二是普寧市1個項目未取得建設用地規劃許可證等審批手續即開工建設。三是揭西縣1個項目監理服務20萬元未按規定執行政府采購。
2.安居工程專項資金使用效益不高。截至2015年末，揭東區尚有保障性安居工程資金4633.49萬元閑置未使用，其中：上級財政1659.73萬元，本級財政2973.76萬元。
3.未按規定方式發放住房租賃補貼。2015年普寧市采取一次性發放方式，發放該市96戶城鎮低收入住房困難家庭住房租賃補貼24萬元。
4.未建立多部門數據信息共享機制。截至2015年12月末，揭西縣尚未建立住房保障與公安、人社、房管等部門和機構的數據信息共享機制。
5.家庭收入、住房等條件發生變化應退出而未退出住房保障機制。揭東區、揭西縣、普寧市共80戶保障對象家庭收入、住房等條件發生變化，不再符合住房保障待遇享受條件，但未按規定及時退出，仍違規享受公共租賃住房80套。
6.保障對象家庭信息資料不夠完整。揭東區截至2015年末已實施分配的公共租賃住房及其保障對象中有76套共76戶保障對象家庭人員信息資料不夠完整。
7.未按規定對公共租賃住房申請家庭進行資格復審。2014年12月，普寧市房管局確定246戶申請人為池尾新寮點156套公共租賃房輪候對象，并于2015年9月進行抽簽分配，分配前該局未按規定會同有關部門對上述公共租賃住房申請家庭進行資格復審。
8.配套基礎設施建設滯后導致已建成一年以上的保障性住房不能交付使用。揭東區2014年12月建成的軍埔電商村48套公租房維修項目由于配套設施不夠完善尚未配租，已閑置超過一年，保障性住房未能及時發揮效益。
9.政府投資建設保障性住房已竣工未辦理產權登記。揭西縣2011年政府投資建設的公共租賃住房72套已于2013年7月竣工并于2014年9月分配入住使用，截至2015年12月15日仍未辦理產權登記。
（二）土地利用及高標準農田建設政策措施落實方面
1.供地率較低。2013年至2015年全市批而未供面積占批準用地面積的43.55%，供地率較低。
2.個別縣（市、區）的國土資源管理部門在省土地市場動態監測與監管系統平臺中顯示的土地利用數據未能全面體現實際情況。惠來縣、空港經濟區的國土資源管理部門，未能將土地利用動態數據及時錄入系統，造成系統中顯示的數據未能全面體現的土地利用實際情況。
3.市本級未能配套資金投入市級高標準基本農田建設示范項目。由于財力的限制，市本級未能配套資金投入市級高標準基本農田建設示范項目，項目只能全部依靠上級的補助資金投入建設。
（三）小額貸款公司運營政策措施落實方面
1.3家小額貸款公司被市金融監管部門責令停業整頓。至2015年末，全市19家小額貸款公司中3家公司因貸款業務無法正常運營而被金融監管部門責令停業整頓。
2.資產損失準備金計提不符合規定。審計抽查的5家小額貸款公司，2013年至2015年，存在多計或少計資產損失準備金的問題。
（四）工業轉型升級三年行動計劃政策落實方面
1.相關制度、措施尚未配套。截至2016年3月末，我市部分工業轉型升級制度、措施尚未配套。一是工業企業技術改造事后獎補實施細則尚未出臺；二是承擔事后獎補相關工作的第三方機構尚未遴選；三是第三方機構管理辦法尚未出臺。
2.部分工業轉型升級指標任務未能完成。2015年度我市部分工業轉型升級攻堅戰三年行動計劃指標任務未完成，其中：（1）工業投資額指標任務740億元，完成693.2億元；（2）年產值超億元智能制造骨干企業指標任務2家，完成1家；（3）規模以上工業企業開展“機器換人”指標任務25家，完成10家。2016年度部分序時指標任務（截至3月末）未完成，其中：（1）工業投資額序時任務202.50億元，完成137.80億元；（2）工業技改投資額序時任務67.50億元，完成35.30億元；（3）產業園區完成工業項目固定資產投資額序時任務20.75億元，完成19億元；（4）實現電機能效提升序時任務1萬千瓦，完成0.1萬千瓦。
3.2015年省級工業轉型升級資金2563.19萬元未及時安排使用。截至2016年4月末，尚有屬2015年省級工業轉型升級資金2563.19萬元未及時安排使用，其中：（1）擴產增效貸款貼息1244.09萬元；（2）公共服務平臺方向資金800萬元；（3）淘汰老舊設備專項資金519.10萬元。
（五）降成本專項行動落實方面
1.個別高新技術企業研發費用加計扣除降低經濟實體稅收成本政策未落到實處。一家公司2015年的研究開發費用為1208.17萬元, 按規定可加計扣除額為604.09萬元，可減免企業所得稅90.61萬元，但該公司承諾自愿放棄2015年度高新技術企業研發費用加計扣除，未享受該項稅收優惠。
2.失業保險基金支付企業穩定崗位政策執行不到位。我市具備實施失業穩崗補貼條件，但截至2016年5月末失業保險基金未發生失業穩崗補貼支出，失業保險支持企業穩定崗位補貼政策未落到實處。
（六）去庫存行動計劃落實方面
1.完成年度商品房去庫存任務壓力較大。根據上級計劃任務，我市2016年需化解商品房2.5萬平方米，2017年需化解3.5萬平方米，2018年需化解4萬平方米。市住房城鄉建設局提供說明，2016年全市上半年商品房庫存面積不減反增，凈增加庫存面積為34.35萬平方米，完成2016年2.5萬平方米庫存任務存在較大的壓力。
2.住房公積金運用率低。2015年9月至2016年6月，各月月末全市住房公積金運用率在52.47%至58.60%之間，公積金運用率仍較低。
3.住房公積金審批業務不夠簡化。我市目前提取住房公積金支付租住商品住房的，需提供本人及配偶身份證、房屋租賃合同、租金繳納憑證、結婚證、房管部門出具本人及配偶的無房產證明等，業務仍不夠簡化。
（七）去產能行動計劃落實方面
未及時制定“僵尸企業”出清工作方案。市國資委提供的處置“僵尸企業”相關資料，市屬國有“僵尸企業”已建檔入庫44戶，已擬訂改制方案5戶，余39戶已建檔入庫“僵尸企業”未制訂出清工作方案。
（八）補短板行動計劃落實方面
1.尚未完成地下綜合管廊建設專項規劃編制工作。市住房城鄉建設局推進地下綜合管廊建設專項規劃編制工作，但截止2016年8月末尚未完成。
2.未落實地下綜合管廊建設項目。截至2016年8月末，仍未落實地下綜合管廊建設具體項目。
3.充電樁建設分布不均衡、進度仍偏慢。截至2016年8月末，我市現有電動汽車充電樁107個，主要分布在市區和普寧市，充電樁建設分布不均衡，且按照報送省發改委《關于我市補短板重大工程表部分指標需調整的說明》文件，建設進度仍偏慢。
4.生活垃圾和污水處理基礎設施建設進度相對滯后。截至2016年8月末，除榕城區建筑余泥處理站投資約5000萬元投入試運營，其他生活垃圾處理設施建設進度滯后，造成城鎮生活垃圾無害化處理率偏低。9座污水處理廠PPP項目建設進度相對滯后，要實現在2016年12月底前全面完成廠區工程建設的目標存在一定困難。
（九）去杠桿行動計劃落實方面
1.個別金融機構的杠桿率未達到銀監會規定的4%的監管最低要求。
2.一些金融機構單一客戶貸款集中度和單一集團客戶授信集中度高，風險較高。
（十）實驗室、孵化器、新型研發機構、高新技術企業培育政策措施落實方面
部分制度、措施尚未配套等問題。截至2016年12月末，我市部分孵化器、新型研發機構等科技創新措施、制度和用地相關優惠政策、管理制度尚未制訂。
三、審計整改情況
市有關部門單位高度重視跟蹤審計發現的問題，截至2016年12月末，已經到達整改期限的30個問題中，24個已經整改，6個正在整改。其中：失業保險基金支付企業穩定崗位政策執行不到位等問題引起市有關部門高度重視，認真采取措施進行整改，取得較好的成效，已有100家（次）企業申請穩崗補貼，涉及資金1225.91萬元，惠及職工2.65萬人次。
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