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    根據(jù)《揭陽市審計局關(guān)于市直部門2019年度預(yù)算執(zhí)行和決算草案審計發(fā)現(xiàn)問題的整改函》（揭審整改函〔2020〕16號）審計意見整改落實情況的有關(guān)要求，我局高度重視，按文件提出的審計意見落實整改。現(xiàn)將我局整改落實情況公告如下：

    一、市水利局部分項目指標(biāo)資金實際執(zhí)行率低于30%。

    審計意見：市水利局呈批卡綜〔2019〕278號“水資源保護”，指標(biāo)金額為150000元，截止2019年12月底支付金額為43813元，支付進度為29%，部門實際推進項目進展慢。

市水利局應(yīng)根據(jù)相關(guān)文件要求，做好預(yù)算安排和項目實施進度，編制分月用款計劃，做到資金下達能及時分配使用。

    落實情況：我局“水資源保護”指標(biāo)金額150000元，截止2019年12月底支付金額43813元，剩余指標(biāo)于2019年12月31日由財政清算收回。今后將根據(jù)相關(guān)文件要求，做好預(yù)算安排和項目實施進度，編制分月用款計劃，做到資金下達能及時分配使用。

    二、市水利局決算帳表不符。

    審計意見：市水利局2019年決算（草案）公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費支出金額與賬面支出金額存在較大差異，決算編制不真實。根據(jù)決算（草案）數(shù)據(jù)，市水利局2019年決算（草案）公務(wù)接待費支出金額為4202元，賬面支出為23878元，決算（草案）少列19676元；決算（草案）公務(wù)車運行維護費支出金額為60000元，賬面支出為230627.16元，決算（草案）少列170627.16元。

    市水利局今后應(yīng)予以改正，嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》和《部門決算管理制度》規(guī)定，加強預(yù)算和決算管理，完整反映預(yù)算，根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，真實準(zhǔn)確編制決算。

    落實情況： 我局今后將予以改正，嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》和《部門決算管理制度》規(guī)定，加強預(yù)算和決算管理，完整反映預(yù)算，根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，真實準(zhǔn)確編制決算。

    三、市水利局超預(yù)算列支公務(wù)接待費。

    審計意見：經(jīng)審計，市水利局2019年公務(wù)接待費預(yù)算5000元，實際支出23878元，超預(yù)算18878元。

    市水利局今后應(yīng)予以改正，嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》和《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，按照預(yù)算嚴格控制公務(wù)接待支出，規(guī)范和加強公務(wù)接待費預(yù)算管理，不得超預(yù)算安排支出。預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因特殊情況確需調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序報送審批。

    落實情況：我局今后將予以改正，嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》和《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，按照預(yù)算嚴格控制公務(wù)接待支出，規(guī)范和加強公務(wù)接待費預(yù)算管理。

    四、市水利局超預(yù)算列支公務(wù)用車運行維護費。

    審計意見：經(jīng)審計，市水利局2019年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算120000元，實際支出230627.16元，超預(yù)算110627.16元。

    市水利局今后應(yīng)予以改正，嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》和《黨政機關(guān)公務(wù)用車預(yù)算決算管理辦法》規(guī)定，按照預(yù)算嚴格控制公務(wù)用車支出，按照收支平衡的原則，規(guī)范和加強公務(wù)車預(yù)算管理，不得超預(yù)算安排支出。預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因特殊情況確需調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序報送審批。

    落實情況：我局今后將予以改正，嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》和《黨政機關(guān)公務(wù)用車預(yù)算決算管理辦法》規(guī)定，按照預(yù)算嚴格控制公務(wù)用車支出，按照收支平衡的原則，規(guī)范和加強公務(wù)車預(yù)算管理，不超預(yù)算安排支出。

    五、市水利局超預(yù)算列支會議費。

    審計意見：經(jīng)審計，市水利局2019年會議費預(yù)算5000元，實際支出42407元，超預(yù)算37407元。

    市水利局今后應(yīng)予以改正，嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》和《市直黨政機關(guān)和事業(yè)單位會議費管理辦法》規(guī)定，將會議費納入部門預(yù)算管理，嚴格執(zhí)行預(yù)算，并按照預(yù)算和經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算為依據(jù)，安排核算各項支出，如實反映預(yù)算執(zhí)行情況。 

    落實情況：我局今后將予以改正，嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》和《市直黨政機關(guān)和事業(yè)單位會議費管理辦法》規(guī)定，將會議費納入部門預(yù)算管理，嚴格執(zhí)行預(yù)算，并按照預(yù)算和經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算為依據(jù)，安排核算各項支出，如實反映預(yù)算執(zhí)行情況。

    六、市水利局公務(wù)接待活動不規(guī)范。

    審計意見：市水利局2019年度共有2項公務(wù)接待活動存在無接待公函情況，涉及費用947元。

    市水利局應(yīng)加強日常管理，按照《揭陽市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理制度》規(guī)定，加強公務(wù)接待管理，完善接待公函和清單，進一步規(guī)范公務(wù)接待管理。

    落實情況：我局今后將加強日常管理，按照《揭陽市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理制度》規(guī)定，加強公務(wù)接待管理，完善接待公函和清單，進一步規(guī)范公務(wù)接待管理。

    七、市水利局工資福利支出使用現(xiàn)金支付。

    審計意見：市水利局2019年4月78#記賬憑證使用現(xiàn)金支付跟班人員2018年度計生獎勵金64000元。

市水利局應(yīng)按規(guī)定委托銀行發(fā)放各項津貼補貼，不得使用現(xiàn)金發(fā)放。

    落實情況：我局2019年度未發(fā)放計生獎勵金，今后將按規(guī)定委托銀行發(fā)放各項津貼補貼，不再使用現(xiàn)金發(fā)放。

    八、市區(qū)河道堤防工程管理處工資福利支出使用現(xiàn)金支付。

    審計意見：市區(qū)河道堤防工程管理處2019年11月11#記賬憑證使用現(xiàn)金補發(fā)曾國森2018年度績效獎勵金20800元。

    市區(qū)河道堤防工程管理處應(yīng)按規(guī)定委托銀行發(fā)放各項津貼補貼，不得使用現(xiàn)金發(fā)放。

    落實情況：市區(qū)河道堤防工程管理處今后將按規(guī)定委托銀行發(fā)放各項津貼補貼，不再使用現(xiàn)金發(fā)放。

    九、市區(qū)河道堤防工程管理處未按規(guī)定使用公務(wù)卡或轉(zhuǎn)帳方式結(jié)算經(jīng)費支出項目。

    審計意見：市區(qū)河道堤防工程管理處2019年4月18#記賬憑證使用現(xiàn)金支付1-3月寄車費5294元。

    市區(qū)河道堤防工程管理處應(yīng)嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，大額現(xiàn)金支出應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬或使用公務(wù)卡結(jié)算，不得使用現(xiàn)金結(jié)算。

    落實情況：市區(qū)河道堤防管理處今后將嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，大額支出不再使用現(xiàn)金結(jié)算。

揭陽市水利局 

2020年10月26日