一、涉農資金統籌整合組織實施整體情況
2021年初，市財政局下達我局2021年省級涉農資金（農村基礎設施建設類）7個項目共50858.8283萬元，根據項目的實施情況，于2021年10月進行統籌調整，故2021年我局涉農資金實施項目12個共計50858.8283萬元。截止2021年12月31日，共支出50303.3111萬元。
二、涉農資金預算及區域績效目標分解下達情況
2021年市級共下達我局涉農統籌整合資金50858.8283萬元，無考核工作任務目標。4月13日，我局向市涉農辦報送了全市及市本級（農村基礎設施建設類）區域績效目標。
三、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。2021年，我局共統籌整合各級涉農資金56260.147萬元支持12個涉農資金項目，其中：省級涉農資金50858.8283萬元，與省級涉農資金共同投入到同一項目或政策的中央資金2400萬元，市級資金3000萬元（為專項債資金）。
截至2021年12月31日，各級涉農資金共支出55704.63萬元，預算執行率為99.01%，其中：中央資金2400萬元，執行率100%，省級涉農資金50303.3111萬元，執行率98.91%，市級資金3000萬元（為專項債資金），執行率100%。
未能100%形成實際支出的原因主要有以下二方面：一是資金安排不合理，部分項目屬于跨年度實施項目，在安排項目資金時未考慮項目實施進度和實際資金需求，導致部分資金（105.6138萬元）無法在2021年形成支出。如揭陽市無人機巡河項目（51萬元）和揭陽市河湖管理范圍和水利工程管理與保護范圍劃定工作費用項目（99.72萬元），這兩個項目的合同期限為2022年下半年，目前已提交階段性成果，已完成部分合同金額支付，二是部分項目進展未達預期，揭陽市榕江水系普查項目（191.8萬元），目前已提交全部工作成果，相關資料正進一步補充完善，并未組織驗收交付使用，故未完成項目支付；三是部分項目前期工作較長，如揭陽市“智慧水務”（一期）項目于2021年4月開始組織和送相關部門審核、備案，并根據審核意見及實際業務需求進行多次修改，項目于2021年10月底才相關部門完成審核、備案。
（二）項目實施情況。2021年度，我局共實施涉農資金項目12個，根據項目績效自評結果，3個項目基本完成了項目年度績效目標。各類一級項目中：
1. 中央投資水利配套項目。共實施1個項目，其中已完工（完成）項目0個，建設（實施）中項目1個。該項目“揭陽市龍頸下水庫除險加固工程”完成了項目年度績效目標。總體上，完成大壩混凝土護坡、頂部防浪墻澆筑；背坡土方填筑及植草；大壩排水棱體；完成東溢洪道啟閉機房；完成東溢洪道消能坑及東溢洪道排洪渠；完成西溢洪道及消能坑混凝土工程；完成西溢洪道防汛路；完成隧洞開挖及支護及放空塔；完成全部金屬結構安裝。
2.河長制湖長制項目。共實施4個項目，其中已完工（完成）項目0個，建設（實施）中項目4個。總體上，實施中項目完成了部分績效目標，一是揭陽市無人機巡河項目已開展榕江南河、榕江北河、練江、龍江、楓江5條河流全覆蓋巡查并整理資料，已對我市主要污染河道進行無人機巡查工作；二是揭陽市榕江水系普查項目已對榕江流域河流進行調查，形成市境內榕江流域河流名錄成果，已完成榕江水利工程及相關行業涉河主要設施基本情況收集整理、并核對錄入；三是揭陽市河湖管理范圍和水利工程管理與保護范圍劃定工作費用項目正開展對各縣（市、區)劃界成果技術審查并指導；四是揭陽市“智慧水務”（一期）進入開發實施階段，已初步搭建起項目系統基礎框架，項目系統各模塊正處于開發階段，并已逐步進行數據中心搭建工作。
3.水資源節約與保護。共實施4個項目，其中已完工（完成）項目0個，建設（實施）中項目4個。總體上，實施中項目完成了部分績效目標，其中兩個項目已通過上級部門節水型單位建設驗收，根據專家評審意見完善申報材料，另外兩個項目已開展節水型單位建設工作，并根據要求改造節水設施中。
4.重大水利工程。共實施1個項目，其中已完工（完成）項目0個，建設（實施）中項目1個。該項目“韓江粵東灌區續建配套與節水改造工程半洋隧洞引水工程（楓江-半洋段）”完成全部主體工程，盾構隧洞1513米，箱函結構施工245米，鉆爆隧洞開挖初支及永久支護工程6800米，隧洞出口埋管和頂管315米。
5.其他水利項目。共實施2個項目，其中已完工（完成）項目1個，建設（實施）中項目1個。揭陽市水利視頻會商系統項目已完工，實現我市水利系統省、市、縣（區）、水利相關部門視頻會商正常召開；另外一個在建項目揭陽市橫江水庫大壩安全鑒定已完成安全鑒定成果資料并報省水利廳審查。
（三）考核工作及大事要事績效目標完成情況分析。根據2021年涉農資金區域績效目標目標表（市本級），我局相關的績效目標為“全面推行河長制湖長制”，具體指標為“河湖管護長度”，年初設置目標值為完成34公里，實際完成值為100公里，市管河道已落實市區堤防管理處委托第三方開展日常清漂保潔工作。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）偏離績效目標的原因。項目的前期工作較長，影響項目進度。如“揭陽市“智慧水務”（一期）”項目于2021年4月開始組織和送相關部門審核、備案，并根據審核意見及實際業務需求，進行多次修改，項目于2021年10月底相關部門完成審核、備案，2021年11月22日完成招投標工作。部分項目為跨年度實施項目，如水資源節約與保護類別項目，該類別4個項目在2021年啟動前期工作，于2022年正式實施。
（二）下一步改進措施。加強項目的前期謀劃工作，加快項目前期工作進展；科學安排項目資金，應結合項目實施進度和實際資金需求，及時靈活統籌資金；加快推進在建項目實施進度，確保項目順利完成。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
我局績效自評結果將在揭陽市水利局政府網站進行公開。
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