根據市審計局《揭陽市退役軍人事務局局長陳家斌同志任期經濟責任審計報告》(揭審綜報〔2023〕23號)，我局對照審計發現問題，認真落實整改，現將整改情況報告如下：
一、審計發現的主要問題和整改情況
?。ㄒ唬┴瀼貓绦兄醒牒褪≈卮蠼洕结樥呒笆形姓疀Q策部署方面問題
1.市退役軍人事務局未在辦理期限內及時辦結信訪事項。
整改情況：組織本系統信訪辦理工作人員培訓，認真學習貫徹《信訪工作條例》，推進信訪工作法治化工作，制訂本部門依法分類處理信訪訴求清單、依法依規處理信訪事項“導引圖”和答復文書模板；進一步提高辦理時效，對確因情況復雜、需協調其他單位處置的，按規定催告并辦理必要手續。
?。ǘ┲卮蠼洕马棝Q策和管理方面問題
1.大額資金支出未經局黨組集體討論研究決定。
整改情況：制訂《關于加強財務管理的通知》《中共揭陽市退役軍人事務局黨組集體決策“三重一大”事項目錄清單》等制度，明確采購項目簽訂合同或完成驗收及報銷程序后，按規定需支付大額資金事項，需經局黨組會議或局長辦公會議集體討論研究決定后再實施支付。
2.未編制重大事項決策目錄。
整改情況：已制訂并印發實施《中共揭陽市退役軍人事務局黨組集體決策“三重一大”事項目錄清單》，進一步加強了黨內監督和規范局黨組議事決策制度。
3.合同未明確簽訂時間。
整改情況：已印發《關于加強財務管理的通知》，明確合同簽訂應完善各條款各要素，嚴格把控履約風險。
4.未按合同約定及時支付費用，存在違約風險。
整改情況：已印發《關于加強財務管理的通知》，明確合同簽訂應完善各條款各要素，嚴格把控履約風險。今后，我局將嚴格執行有關財務制度，合同履行完畢后，及時驗收，按合同支付費用。
5.未建立健全內部審計制度。
整改情況：已制訂并印發《揭陽市退役軍人事務局內部審計暫行辦法》。
6.干部任免管理不規范。
整改情況：已配備雙擁與褒揚紀念科人員，并按更名后機構名稱對原擁軍優撫與褒揚紀念科干部進行重新任命。
（三）財政管理和經濟風險防范方面問題
1.未按規定進行集中采購。
整改情況：已印發《關于加強財務管理的通知》，明確對采購納入政府集中采購目錄中的項目，應當按照集中采購機構有關規定，開展政府集中采購。
2.違規在下屬事業單位報銷面試系統技術服務費用。
整改情況：該問題已在七屆市委第三輪巡察中指出并完成整改。已由局機關支付該筆費用，并將原支付費用退回下屬單位。
3.個別工作人員出差未經事前審批。
整改情況：該問題已在七屆市委第三輪巡察中指出并完成整改。
4.部分支出未嚴格執行事前審批制度。
整改情況：該問題已在七屆市委第三輪巡察中指出并完成整改。
5.資產入庫和領用不規范。
整改情況：加強內控管理，完善《揭陽市退役軍人事務局資產管理制度》，進一步規范資產管理。
6.資產處置程序不規范。
整改情況：加強內控管理，完善《揭陽市退役軍人事務局資產管理制度》，進一步規范資產管理。明確單位資產處置應按照《揭陽市市直行政事業單位國有資產處置管理辦法》執行，未經批準不得處置。
?。ㄋ模┞鋵嶞h風廉政建設責任和遵守廉潔從政規定方面問題
1.同一公務活動多次接待
整改情況：已印發《關于加強財務管理的通知》，明確公務接待時，接待對象應當按照規定標準自行用餐。確因工作需要，同一公務活動接待單位可以安排工作餐一次，并嚴格控制陪餐人數，盡量減少陪同人員。
2.黨風廉政建設工作落實不到位
整改情況：該問題已在七屆市委第三輪巡察中指出并完成整改。
3.對下屬單位黨風廉政建設工作檢查指導不到位
整改情況：該問題已在七屆市委第三輪巡察中指出并完成整改。我局將進一步組織對黨風廉政建設方面的理論學習，并加強對下屬單位的檢查指導，確保黨風廉政工作落實到位。
?。ㄎ澹┎徽J定被審計領導干部責任的其他方面問題
1.高清視頻及接訪綜合管理系統項目評標委員會成員履職不到位
整改情況：已落實采購代理機構對評審專家的職責履行情況予以記錄。今后我局將進一步加強對采購活動的監督。
2.機關工會部分經費收入未在規定科目中核算
整改情況：制定《揭陽市退役軍人事務局工會經費使用管理辦法》，進一步加強局工會收支管理，規范工會經費的使用。
3.（工會）會計憑證裝訂不規范
整改情況：制定《揭陽市退役軍人事務局工會經費使用管理辦法》，進一步加強局工會收支管理，規范工會經費的使用。
4.（工會）超范圍超限額使用現金
整改情況：制定《揭陽市退役軍人事務局工會經費使用管理辦法》，進一步加強局工會收支管理，規范工會經費的使用。
5.（工會）超過規定比例發放節日慰問品
整改情況：制定《揭陽市退役軍人事務局工會經費使用管理辦法》，進一步加強局工會收支管理，規范工會經費的使用。
6.（工會）發放慰問品及蛋糕券未實名簽收
整改情況：制定《揭陽市退役軍人事務局工會經費使用管理辦法》，進一步加強局工會收支管理，規范工會經費的使用。
7.市退役軍人服務中心未按合同約定及時支付費用，存在違約風險
整改情況：已完成合同款支付。今后，我局將加強對下屬單位指導，嚴格履行合同義務，避免產生違約風險。
8.市退役軍人服務中心2021年元旦春節期間慰問金支出未按規定辦理審批手續
整改情況：2023年5月起揭陽市退役軍人服務中心進一步規范經費支出審批程序,加強預算管理和財務管理,資金支出手續要做到完備無誤。
9.市軍休所辦公樓修繕項目預算和竣工結算未報財政部門進行評審
整改情況：已落實市軍休所組織領導班子和財務人員學習《揭陽市財政局關于基本建設財務管理的實施辦法》等財經制度，要求加強工程項目管理，今后工程項目將嚴格按照《揭陽市財政局關于基本建設財務管理的實施辦法》等法律、法規執行。同時，制定《揭陽市軍隊離休退休干部休養所政府采購管理制度》，明確在項目預算和竣工決算嚴格按規定報送財政部門評審，確保工程項目按相關流程完成。
10.市軍休所無預算支出差旅費、公務接待費、印刷費及會議費等費用
整改情況：已落實市軍休所召開專門會議，組織領導班子成員和財務人員加強培訓學習，提高相關人員職業道德素質和業務能力，今后年度預算編制時要合理細化編制各項資金的經濟業務支出，做細、做實、做準各項目預算，對未做預算安排的，在年中不得開支，嚴格執行年度預算，進一步加強單位內部的資金管理。
11.市軍休所未按規定進行集中采購
整改情況：市軍休所已制訂《揭陽市軍隊離休退休干部休養所政府采購管理制度》，規范政府采購行為，細化政府采購各流程、各環節的工作要求和防控措施，不斷提高政府采購內部管理水平。
?。ㄎ澹徲嫿ㄗh方面問題
1.完善內部管理制度，加強經濟業務管理。
采納情況：采納。審計以來，我局堅持邊審邊改，先后制訂修訂了《中共揭陽市退役軍人事務局黨組集體決策“三重一大”事項目錄清單》《關于進一步規范財務管理的通知》《關于加強財務管理的通知》等文件，并強化制度的執行，切實做到用制度管人管事管物。
2.規范信訪處理程序，提升信訪工作水平。
采納情況：采納。開展本系統信訪辦理工作人員業務培訓，認真學習貫徹《信訪工作條例》，制訂完善信訪工作法治化工作有關清單、導引圖和文書模板，落實首辦責任和每月辦結質量抽查制度，發現問題及時糾正。
3.規范會計核算工作，提高會計工作水平。
采納情況：采納。加強會計人員業務培訓，各項經濟業務均嚴格遵照局機關財務管理制度執行。嚴格落實會計核算規范。
4.加強工會收支管理，規范工會經費使用。
采納情況：采納。制訂《揭陽市退役軍人事務局工會經費使用管理辦法》，進一步加強局工會收支管理，規范工會經費的使用。
二、鞏固整改成果，推進健康發展
通過本次審計，及時發現了我局工作中存在的各類問題，對于我局做到“防患于未然”起到了十分關鍵的作用。下一步，我局將以此次審計查出問題整改為契機，深入查找管理漏洞和制度根源，從而促使各項規章制度有效貫徹落實，各項工作得到嚴格規范和提升，不斷鞏固審計整改成果，為全市退役軍人工作持續健康發展提供有力的保障。
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