根據市委巡察工作統一部署，2023年3月3日至2023年4月28日，市委第六巡察組對市醫保局黨組開展了巡察。2023年7月4日，市委第六巡察組向市醫保局黨組反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改集中整改進展情況予以公布。
市醫療保障局黨組高度重視巡察反饋意見，積極組織整改落實，制定并印發《市醫療保障局落實市委第六巡察組反饋意見整改工作方案》，成立市醫療保障局落實市委第六巡察組反饋意見整改工作領導小組，統籌抓好整改落實工作，確保整改落實到位。
一、針對“貫徹落實上級決策部署有差距，推動醫療保障事業高質量發展成效有待提升”的問題
（一）針對“學習淺嘗輒止”問題。
整改情況：已完成整改并長期堅持。1.嚴格落實“第一議題”制度，及時跟進學習習近平總書記系列重要講話和重要論述精神，并結合局實際工作研究部署貫徹落實工作。2.制訂《2023年揭陽市醫療保障局黨組理論學習中心組學習計劃》，加強黨組理論學習中心組學習，健全學習貫徹落實習近平總書記重要講話和重要指示批示精神工作臺賬。3.召開全市醫療保障工作會議，及時傳達學習貫徹國家醫保局、省醫保局重要會議精神。
（二）針對“貫徹落實習近平總書記關于“構建全方位、多層次、立體化基金監管體系”重要要求不到位”問題。
整改情況：已完成，并長期堅持。1.組織召開醫保基金綜合監管部門間聯席會議暨醫保基金審計發現突出問題專題會議，羅毅副市長出席會議并作重要講話，各聯席會議成員單位相關負責同志分別就醫保基金監管履職情況做匯報，并就下一步基金監管工作發表意見建議，及時共享醫保基金監管工作動態，充分發揮聯席會議制度優勢。2.及時公開信用及行政執法等有關信息，強化信息共享機制。3.聯合市公安局、市衛健局制定印發《2023年醫保基金專項整治監督檢查工作方案》，在全市范圍內抽取15家定點醫療機構進行聯合檢查，實時共享檢查信息。
（三）針對“對定點醫療機構監管不嚴”問題。
整改情況：已完成，并長期堅持。1.印發《揭陽市醫療保障局轉發關于做好2023年醫療保障基金監管工作的通知》，部署加強全市本年度醫保資金監督管理；聯合市公安局、市衛健局制定印發《2023年醫保基金專項整治監督檢查工作方案》，在全市范圍內抽取15家定點醫療機構進行聯合檢查；召開黨組會專題分析研判基金監管形勢，并部署下一步工作；召開2023年全市醫保基金監管專題會議，聽取各縣（市、區）醫保局匯報今年來基金監管及醫藥領域腐敗問題集中整治工作開展情況，研究討論醫保基金違法行為處罰的若干法律問題，并對下一步醫保基金監管及醫藥領域腐敗問題集中整治工作進行研究部署。2.在新修訂的《揭陽市基本醫療保險醫療費用結算辦法》（揭市醫保規〔2023〕2號）中，制定定點醫療機構考核相關細則，并按照考核細則加強對醫療機構的考核。3.出臺《揭陽市醫療保障定點醫藥機構服務協議范本》，完善定點醫療機構服務協議，加強對定點醫療機構的有效監督和約束。
（四）針對“基金安全隱患問題排查辦法少、效果差”問題。
整改情況：已完成，并長期堅持。1.結合上一年度省、市飛行檢查發現的問題，歸納總結出我市醫療機構常見違法違規行為清單，部署各縣(市、區)醫保部門組織轄區內定點醫療機構進行自查自糾，以點帶面進一步規范定點醫療機構基金使用行為。2.聯合市公安、衛生健康等部門制定《2023年揭陽市打擊欺詐騙保行為專項整治行動工作方案》，聯合部署2023年揭陽市打擊欺詐騙保專項整治工作，排查整治全市醫保基金運行存在問題，切實形成打擊欺詐騙保違法犯罪合力。3.組織召開2023年全市醫保基金監管專題會議，督促各縣（市、區）醫保部門統籌轄區內的行政、經辦等力量，開展對轄區內定點醫藥機構的全覆蓋檢查；督促市醫保中心加強日常稽核，及時發現存在隱性問題，切實守住了人民群眾“救命錢”的安全。
（五）針對“執法存在‘寬松軟’”問題。
整改情況：已完成，并長期堅持。1.榕城區醫保局已追回違規醫保基金54.02萬元，并對6家醫保定點民營醫療機構作出行政處罰決定，處罰均已執行完畢并于2023年6月12日結案。2.制定印發《2023年揭陽市醫療保障基金監管業務培訓方案》，組織全市醫保行政部門、經辦機構和定點醫療機構共1208人參加監管業務培訓，進一步提升全市醫保系統監督管理能力，提高全市定點醫療機構醫保服務水平，規范醫保基金使用行為。3.在2023年省交叉檢查、市專項整治等檢查工作中抽調縣（市、區）醫保部門執法人員全程參與，通過“練兵”與“實戰”相結合的方式，在檢查實踐中鍛煉我市醫保基金監管隊伍，有效提升我市醫保基金監管能力。
（六）針對“醫保管理體制機制尚未理順”問題。
整改情況：已完成，并持續推進。1.市醫保中心管理體制已理順，市委編委會已于2023年7月24日作出關于調整市醫保中心機構編制事項的批復，同意將市醫保中心由隸屬市社保局調整為由市醫保局管理，并同意增設綜合部、財務部、內控稽核部三個部門，同時核增市醫保中心一類事業編制12名。2.積極與省醫保局和省項目組技術團隊溝通，對系統目前存在的問題加強分析和校驗，持續做好本地化優化完善。3.持續優化國家醫保信息平臺功能模塊，根據經辦業務需要不斷優化系統使用流程，為經辦工作提供強有力的信息技術支持。
（七）針對“醫保支付方式改革進展滯后”問題。
整改情況：已完成。1.已印發《揭陽市按病種分值付費（DIP）病種分值庫（2023年版）》 ，包含核心病種7641個，綜合病種1343個、基層病種149個。2.已印發《揭陽市按病種分值付費（DIP）中醫優勢病種分值庫》，包含49個中醫優勢病種，其中有24個中醫基層病種，支持中醫藥傳承創新發展。
（八）針對“信息化系統建設尚未完善”問題。
整改情況：已完成，并長期堅持。1.根據省醫保局部署，印發相關工作通知要求，組織醫療機構做好藥品和醫用耗材上線新招采子系統相關工作，實現對集采藥品數據進行監測、統計和分析。2.向省醫保局提出藥品耗材采購數據統計分析應用需求；收集醫療機構在新招采子系統采購中遇到的問題，向工程師提出建議并已采納改進；3.對2023年第二、三季度全市公立醫療機構藥品和醫用耗材線上采購工作有關情況進行通報,進一步推動落實公立醫療機構藥品和醫用耗材線上采購管理工作。4.組織開展全市公立醫療機構藥品和醫用耗材采購管理培訓，對新招采子系統藥品耗材交易操作等進行介紹。
（九）針對“推進村衛生站普通門診費用納入鎮衛生院門診報銷工作滯后”問題。
整改情況：已階段性完成，并持續推進。1. 市醫保局多次深入基層調研，結合民生實事工作要求，確定揭西縣5家村衛生站作為村衛生站普通門診費用納入鎮衛生院門診報銷試點，并實現聯網結算。2.市醫保局積極同市衛健部門對接，結合全市醫共體建設，將擴大村衛生站門診報銷試點工作納入醫共體醫保支付方式改革，在實現醫共體“六統一”的基礎上，協調衛健局按國家信息系統接入條件，做好基層信息系統建設，擴大村衛生站普通門診費用納入鎮衛生院門診報銷試點范圍。
（十）針對“工作責任制落實不到位”問題。
整改情況：已完成，并長期堅持。1.制訂《2023年揭陽市醫療保障局黨組理論學習中心組學習計劃》，把意識形態納入黨組理論學習中心組學習重點。2.黨組會傳達學習習近平總書記關于意識形態工作系列重要講話精神，并結合醫保實際總結意識形態工作，研究部署意識形態下一步工作計劃，切實增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，擔負起政治責任和領導責任，不折不扣地把意識形態工作的任務要求落到實處。3.制訂《意識形態情況通報等四項制度》，建立完善工作研判機制、協調機制、通報制度、信息發布制度、輿情應急預案等。
（十一）針對“陣地管理存在薄弱環節”問題。
整改情況：已完成，并長期堅持。1.已制訂《揭陽市醫療保障局微信公眾號運營管理制度》，加強陣地管理，創新宣傳方式，通過電視報道、視頻號、公眾號等多種媒體開展正面宣傳，開展欺詐騙保集中宣傳月、異地就醫集中宣傳月、2024年度“全民醫保手牽手，醫保護航心連心”主題全民參保計劃集中宣傳月等專項宣傳活動，以線上線下相結合的方式，全方位、多渠道、多形式集中宣傳醫保政策，走進群眾身邊答疑解惑，暢通政策宣傳信息壁壘，讓群眾看得見、聽得懂、用得上，營造全社會共同維護基金安全的良好氛圍。2.官方網站“機構概況”欄目已立行立改，完成更新。
（十二）針對“隊伍管理不夠嚴格”問題。
整改情況：已完成，并長期堅持。1.加強與宣傳、政法、網信、信訪、政數等部門的溝通協調，加強我局網評隊伍的建設，提高干部隊伍應對輿論引導、輿情收集的本領，切實增強憂患意識，強化底線思維，完善應急響應機制，落實意識形態具體要求。2.強化實踐鍛煉，建立重大意識形態事件應急處置工作專班機制與意識形態監測、研判、回應機制，對可能產生的輿情進行監測防范，切實防止一些不實消息、負面輿情的傳播。3.開展“深入學習貫徹二十大精神 落實國家安全主體責任 筑牢反奸防諜鋼鐵長城”專題培訓，切實增強意識形態的教育引導和監督管理意識，加強對通過網絡發布的涉及意識形態工作的信息審核把關。
二、人民至上理念不強，促進醫保為民、便民舉措不力
（十三）針對“便民惠民服務意識不強”問題。
整改情況：已完成，并長期堅持。目前已通過“揭陽醫保”公眾號等渠道發布政策解讀、辦理流程等信息；開展醫保基金監管集中宣傳月、異地就醫直接結算政策集中宣傳月等活動；上線新生兒參保登記、醫保親情賬戶、參保證明參保憑證打印等一系列便民功能；優化經辦服務和經辦流程，努力實現省內臨時異地就醫免備案，就醫結算“一網通辦”，解決群眾急難愁盼問題。
（十四）針對“解決群眾急難愁盼問題不力”問題。
整改情況：已完成。在“粵醫保”小程序上線醫保親情賬戶功能，市民通過親情賬戶綁定后，符合條件的家庭成員雙方可使用對方的醫保賬戶余額，實現家庭成員之間的共濟互助。
（十五）針對“當好惠民醫保政策‘傳聲筒’用力不足”問題。
整改情況：已完成，并持續推進。1.制定印發《揭陽市醫療保障局開展2023年全市醫保基金監管集中宣傳月活動實施方案》，確保宣傳月活動扎實開展、取得實效。2.在市青年文化廣場舉行宣傳月活動啟動儀式，通過向全市發出“安全規范用基金 守好人民‘看病錢’”的倡議書、增聘社會監督員、公開投訴舉報電話、發放宣傳材料、現場講解醫保基金監管政策等方式，營造全社會共同維護基金安全的良好氛圍。3.加強特定人群參保管理工作，做好大學生、新生兒等特定人群參保工作，印發《揭陽市醫療保障局 揭陽市教育局轉發關于做好大學生參加基本醫療保險相關工作的通知》文件；4.開展異地就醫宣傳月活動，以線上線下相結合的方式，全方位、多渠道、多形式集中宣傳異地就醫直接結算政策，走進群眾身邊答疑解惑，暢通政策宣傳信息壁壘，讓群眾看得見、聽得懂、用得上。5.開展2024年度“全民醫保手牽手，醫保護航心連心”主題基本醫保全民參保計劃集中宣傳月活動，召開2024年度全市城鄉居民醫療保險參保繳費工作推進會議，壓實擴面征繳責任，宣傳基本醫保政策，講好醫保故事，提升群眾對醫療保障工作的知曉度，激發群眾主動參保的積極性。
（十六）針對“工作作風不嚴實”問題。
整改情況：已完成，并長期堅持。1.印發《關于開展基金監管工作和公立醫療機構藥品和醫用耗材采購工作調研的通知》，深入基層了解各縣（市、區）醫保部門開展基金監管行政執法工作情況，收集相關意見建議，并形成調研報告。2.建立社會監督員溝通聯系工作平臺，落實專人收集整理社會監督員的意見建議；抽調社會監督員參與2023年度市級抽查工作；組織召開揭陽市醫療保障基金社會監督員座談會，充分發揮社會監督員在醫保基金監管方面的積極作用。3.督促各縣（市、區）按照打擊欺詐騙保專項整治工作部署，組織定點醫療機構開展自查自糾工作，截至2023年5月，全市定點醫療機構已完成自查自糾。4.聯合市公安局、市衛健局制定印發《2023年醫保基金專項整治監督檢查工作方案》，在全市范圍內抽取15家定點醫療機構進行聯合檢查，并聯合印發《關于2023年醫保基金專項整治開展情況的通報》，對此次專項整治開展情況及檢查中發現的問題進行聯合通報。
（十七）針對“工作謀劃拖沓”問題。
整改情況：已完成。1.市醫保局、市財政局、市衛健局聯合印發《揭陽市基本醫療保險醫療費用結算辦法》（揭市醫保規〔2023〕2號）；2.2021、2022年度清算工作已全面完成。
（十八）針對“醫保周轉金未及時回收”問題。
整改情況：已完成。按照文件要求，已收回33家定點醫療機構周轉金1460.89萬元。
（十九）針對“城鎮職工醫療保障金發放管理存在漏洞”問題。
整改情況：已完成，并長期堅持。1.發布《關于開展醫保個人賬戶扣減業務的函》，要求各縣（市、區）加強日常醫保個賬發放管理和核查工作，及時追回多撥、錯撥的醫療保障金。2.每月向有關部門獲取養老待遇停發數據、民政部門火化數據，及時進行死亡人員信息比對；3.通知要求各參保單位應對死亡人員及時辦理參保減員。
（二十）針對“項目資金閑置”問題。
整改情況：已完成，并長期堅持。聯合市財政局印發《轉發廣東省醫療服務與保障能力提升中央補助資金(醫療保障服務能力提升部分)管理實施細則通知》，加強上級專項資金使用管理，進一步完善預算編制和執行。
（二十一）針對“會計基礎工作不扎實”問題。
整改情況：已完成，并長期堅持。1.組織各科室及有關財務人員進一步學習有關會計規定和局財務制度，規范會計基礎工作；2.按會計基礎工作規范要求，做好會計憑證歸檔工作；3.規范工會會計基礎工作，按規范要求填寫工會賬表和會計憑證等相關信息。
（二十二）針對“固定資產登記不及時”問題。
整改情況：已完成，并長期堅持。1.組織各科室及有關財務人員進一步學習有關財務管理規定和局財務制度；2.嚴格執行財務會計制度，組織對全局固定資產進行盤點，確保賬實相符。
（二十三）針對“食堂財務管理存在漏洞”問題。
整改情況：已完成，并長期堅持。1.組織各科室及有關財務人員進一步學習有關財務管理規定和局財務制度，嚴格執行財經紀律；2.立行立改，自2023年5月1日開始，食堂用餐采用員工本人實食實結刷卡方式結算。
三、推進新時代黨的建設不夠有力，干部隊伍管理規范性有待提升
（二十四）針對“管黨治黨政治責任落實不到位”問題。
整改情況：已完成，并長期堅持。1.黨組理論學習中心組已認真學習貫徹習近平總書記關于廉潔文化建設的重要論述精神。2.已制定《中共揭陽市醫療保障局黨組落實全面從嚴治黨主體責任清單》。
（二十五）針對“‘一崗雙責’履行有落差”問題。
整改情況：已完成，并長期堅持。1.黨組多次召開專題會議研究全面從嚴治黨暨黨風廉政工作，部署下一步工作。嚴格落實黨組書記是第一責任人，黨組分管領導是直接責任人，其他班子成員按照“一崗雙責”抓好分管部門意識形態工作制度。2.已嚴格落實談心談話制度，定期開展對局中層干部以下人員廉政談話。
（二十六）針對“廉政風險防范缺乏實招”問題。
整改情況：已完成，并長期堅持。1.制定《揭陽市醫療保障局黨風廉政建設主體責任清單》，落實黨風廉政建設主體責任，做到黨風廉政建設工作與中心工作同安排、同部署、同推進。2.黨組多次召開專題會議研究全面從嚴治黨暨黨風廉政工作，部署下一步工作。3.召開全市醫保系統2023年黨風廉政建設和反腐敗工作會議，傳達學習2023年省醫療保障系統黨風廉政建設和反腐敗工作會議精神，總結全市醫保系統黨風廉政建設工作，研究部署下一步工作。4.組織梳理本市醫保系統廉政風險點，制定《揭陽市醫療保障局風險防控手冊》，強化廉政風險防控工作。
（二十七）針對“黨建主體責任履行不到位”問題。
整改情況：已完成，并長期堅持。1.多次召開黨組會專題研究部署黨建工作，推進機關黨建工作與業務同部署、同推進、同謀劃。2.印發《揭陽市醫療保障局關于深入開展調查研究的工作方案》，加強對新形勢下醫保黨建工作的調查研究，以黨建為引領，推進醫療保障高質量發展。
（二十八）針對“民主集中制執行不到位”問題。
整改情況：已完成，并長期堅持。堅持落實民主集中制原則，認真落實集體領導下的分工負責制；進一步規范局黨組會會議記錄，全面落實黨組書記“末位表態”制度。
（二十九）針對“黨內政治生活不嚴肅”問題。
整改情況：已完成。1.已認真落實黨支部工作條例和“三會一課”等制度，推動黨建規范化和標準化建設。2.強化黨內政治生活嚴肅性，制訂巡察專題民主生活會方案，嚴格按民主生活會要求安排落實好各項工作；3.領導班子成員會前進行學習研討、談心談話，并認真撰寫剖析材料，嚴肅開展批評和自我批評；4.認真落實民主生活會問題整改工作，制訂整改清單，落實整改措施；5.嚴格按規定做好民主生活會資料歸檔。
（三十）針對“履行干部選拔任用程序不嚴格”問題。
整改情況：已完成，并長期堅持。認真執行《干部任用條例》及相關政策法規。嚴格執行《黨委(黨組 )討論決定干部任免事項守則》，規范黨組研究討論干部任免事項。
（三十一）針對“干部人事檔案管理有待規范”問題。
整改情況：已完成。1.組織學習相關制度，加強干部人事檔案管理，及時規范做好檔案材料歸檔工作。2.認真貫徹落實《干部人事檔案工作條例》，加強檔案審核，嚴格規范干部檔案管理。
四、對巡察和審計監督發現問題整改落實不徹底
（三十二）針對“建立整改長效機制未完善，醫保基金監管行政執法公示、執法全過程記錄、重大執法決定法制審核三項制度尚未建立健全；城鄉居民基本醫保基金擴面征繳工作落實仍不到位，甚至出現居民參保人數下降的情況”問題。
整改情況：已完成，并長期堅持。1.開展政策宣傳活動，通過印發宣傳資料、利用微信公眾號、醫保人員進村入戶開展宣傳等形式進行宣傳；2.印發《揭陽市醫療保障局 揭陽市教育局轉發關于做好大學生參加基本醫療保險相關工作的通知》文件；3.開展異地就醫宣傳月活動，采用線上線下相結合的方式，全方位、多渠道、多形式集中宣傳異地就醫直接結算政策；4.在“粵醫保”小程序上線新生兒參保登記、參保證明參保憑證打印等一系列便民功能；5.將“城鄉居民基本醫療保險參保率”作為各縣（市、區）醫改考核指標，納入市2022年度深化醫藥衛生體制改革的考核方案；6.開展2024年度“全民醫保手牽手，醫保護航心連心”主題基本醫保全民參保計劃集中宣傳月活動，召開2024年度全市城鄉居民醫療保險參保繳費工作會議，壓實擴面征繳工作責任。7.建立健全整改長效機制，印發《揭陽市醫療保障系統全面推行行政執法公示制度 執法全過程記錄制度 重大執法決定法制審核制度實施辦法（試行）》三項制度。
（三十三）針對“揭審整改函〔2021〕26號文指出局無預算支出會議費，2022年仍然存在無預算支出會議費；基本醫療市級統籌配套制度建設仍滯后，市級撥付榕城區醫保生育零星周轉金尚未收回”問題。
整改情況：已完成。1.組織各科室及有關財務人員進一步學習有關財務管理規定和局財務制度，嚴格執行預算法規定。2.印發《揭陽市基本醫療保險市級統籌基金預算和財務管理暫行辦法》。3.市級撥付榕城區醫保生育零星周轉金已收回。
下一步我局黨組將做到舉一反三，抓常抓長，既治標更治本，努力鞏固擴大整改落實成果，進一步持續落實全面從嚴治黨主體責任，強化正風肅紀，為全市醫保工作再上新臺階作出更大的貢獻。
歡迎廣大干部群眾對巡查整改落實情況踐行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話0663-8256091；郵政地址：廣東省揭陽市榕城區東升街道蓮花大道東側市人力資源和社會保障局辦公樓8樓；電子郵箱jysybj@126.com。
中共揭陽市醫療保障局黨組
2024年1月21日
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