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——2016年2月19日在揭陽(yáng)市第五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

揭陽(yáng)市財(cái)政局局長(zhǎng)　蔡淡群

各位代表：

　　我受市人民政府的委托，現(xiàn)就我市2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

　　一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2015年，面對(duì)復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，各地各部門在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，大力貫徹粵東西北振興發(fā)展和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展“兩大戰(zhàn)略”，全力以赴抓落實(shí)、促發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“十二五”圓滿收官。在此基礎(chǔ)上，我市財(cái)政改革發(fā)展工作扎實(shí)推進(jìn)，預(yù)算完成情況良好，在財(cái)稅收入增速下滑的情況下實(shí)施了最積極的財(cái)政管理，一般公共預(yù)算支出增幅創(chuàng)歷史新高，有效保障行政事業(yè)單位運(yùn)行、公職人員工資制度改革、公務(wù)用車制度改革等基本支出，各項(xiàng)政策性民生配套剛性支出，重點(diǎn)項(xiàng)目及重大發(fā)展平臺(tái)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)等重點(diǎn)支出，并實(shí)現(xiàn)了收支平衡，不僅有力化解了巨大的收支矛盾壓力，保持財(cái)政的平穩(wěn)良好運(yùn)行，而且按照積極財(cái)政政策的要求，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，擴(kuò)大有效投資，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)政的“逆周期”調(diào)節(jié)功能，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持在合理區(qū)間，維護(hù)社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。

　　（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　2015年，全市地方一般公共預(yù)算收入完成774045萬元（快報(bào)數(shù)，下同），完成調(diào)整預(yù)算的100.16%，比上年增收37166萬元，增長(zhǎng)5.04%（詳見附表1～2）。由于認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院統(tǒng)籌盤活財(cái)政存量資金規(guī)定，年度將大量歷史沉淀資金盤活安排民生重點(diǎn)支出，全市地方一般公共預(yù)算支出完成2789654萬元，完成調(diào)整預(yù)算的106.69%，比上年增支915515萬元，增長(zhǎng)48.85%（詳見附表3～4）。

　　2015年市級(jí)地方一般公共預(yù)算收入完成196786萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.34%，比上年增收15196萬元，增長(zhǎng)8.37%；地方一般公共預(yù)算支出完成415169萬元，比上年增支196283萬元，增長(zhǎng)89.67%，完成調(diào)整預(yù)算的95.28%（主要是年終根據(jù)財(cái)政部債務(wù)管理要求，將債務(wù)還本原列線上一般公共預(yù)算支出調(diào)整為線下債務(wù)還本支出）。市級(jí)一般公共預(yù)算收入加上轉(zhuǎn)移性收入1469947萬元（含省補(bǔ)助縣級(jí)），總收入為1666733萬元；地方一般公共預(yù)算支出415169萬元，加上上解上級(jí)支出169715萬元、債務(wù)還本支出51851萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金38179萬元、補(bǔ)助下級(jí)支出876938萬元（含省補(bǔ)助縣級(jí)），結(jié)轉(zhuǎn)下年支出114576萬元，收支相抵年終凈結(jié)余305萬元（詳見附表5～7）。

　　（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2015年，市級(jí)納入預(yù)算管理的政府性基金收入74706萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.09%。因國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成55771萬元，比年初收入預(yù)期缺額較大，相當(dāng)一部分當(dāng)年應(yīng)歸還債務(wù)只能通過調(diào)入資金償還。基金預(yù)算支出37083萬元，完成調(diào)整預(yù)算的76.67%，主要是年終根據(jù)財(cái)政部債務(wù)管理要求，將債務(wù)還本資金調(diào)列為線下還本支出。

　　年度基金預(yù)算收入加上上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)49897萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入26821萬元（其中：省對(duì)縣級(jí)補(bǔ)助24936萬元）、調(diào)入資金18619萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入7400萬元和下級(jí)上解收入2859萬元，收入總計(jì)為180302萬元。減去本級(jí)支出37083萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出70829萬元（其中：省資金轉(zhuǎn)補(bǔ)縣24936萬元，市財(cái)力補(bǔ)助主要是按分成比例返還區(qū)的土地出讓收益），上解支出1893萬元，調(diào)出資金36293萬元，債務(wù)還本支出23524萬元，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)10680萬元（詳見附表22）。

　　（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2015年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入626831萬元，完成年度預(yù)算的103.93%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出585348萬元，完成年度預(yù)算的109.44%（詳見附表31）。

　　市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入235578萬元（其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌），完成年度預(yù)算的102.15%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出239201萬元，完成年度預(yù)算的99.82%（詳見附表44）。

　　（四）國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)新《預(yù)算法》精神和我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際情況，2015年，市級(jí)開始對(duì)市國(guó)資委監(jiān)管的國(guó)有企業(yè)試編國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。因市級(jí)國(guó)有企業(yè)量少效益低，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算規(guī)模小。年度按年初預(yù)算執(zhí)行管理(詳見附表24-25)。

　　（五）地方政府債務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

　　按照《預(yù)算法》要求和國(guó)務(wù)院規(guī)定，在做好債務(wù)清理甄別的基礎(chǔ)上，從2015年開始，將地方政府性債務(wù)納入預(yù)算，并實(shí)行限額管理。

　　2015年，省核定我市地方政府債務(wù)限額1016070萬元，即2015年初債務(wù)余額862702萬元，加上省財(cái)政廳下達(dá)我市2015年地方政府債務(wù)新增限額153368萬元。我市債務(wù)限額年底已經(jīng)市人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)，分地區(qū)限額報(bào)市人民政府批準(zhǔn)后下達(dá)縣、區(qū)。

　　根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門審核確認(rèn)，2015年初，市級(jí)地方政府債務(wù)余額366788萬元，加上年度執(zhí)行中省新增轉(zhuǎn)貸地方政府債券60355萬元，減去還本29918萬元，年末市級(jí)地方政府債務(wù)余額397225萬元。其中，市級(jí)年度新增省轉(zhuǎn)貸債券中包含練江整治50000萬元，按照省財(cái)政廳的要求，此款2015年暫列市級(jí)債務(wù)，待2016年省調(diào)整市級(jí)及普寧（省直管縣）債務(wù)限額后再轉(zhuǎn)貸普寧市，并納入普寧債務(wù)管理。另外，省轉(zhuǎn)貸市級(jí)地方政府置換債券59139萬元（借新還舊，不增加債務(wù)），其中56036萬元已經(jīng)置換截至2015年到期存量債務(wù)，3103萬元按省財(cái)政廳要求結(jié)轉(zhuǎn)2016年度再予辦理債務(wù)置換。

　　（六）完成2015年預(yù)算任務(wù)工作情況

　　2015年，全市財(cái)政工作緊緊圍繞落實(shí)市五屆人大五次會(huì)議審議通過的預(yù)算及有關(guān)決議，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，深化財(cái)稅體制改革，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，加大預(yù)算執(zhí)行力度，推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，切實(shí)發(fā)揮好財(cái)政對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性和支撐性作用。

　　1、加強(qiáng)收支主業(yè)管理，提高穩(wěn)健保障能力。在財(cái)政收支高度矛盾的情況下，堅(jiān)持聚焦主業(yè)，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政收支管理工作，保持財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行，強(qiáng)化財(cái)政職能作用。收入方面：面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、結(jié)構(gòu)性稅改和政策性降費(fèi)等多種減收因素疊加的嚴(yán)峻形勢(shì)，各級(jí)政府把抓收入、增財(cái)力擺在預(yù)算管理和財(cái)政運(yùn)行中的突出位置，積極培財(cái)源、強(qiáng)征管、促增收，財(cái)政增收與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本保持同步。主要堅(jiān)持向六個(gè)方面要收入：堅(jiān)持向稅源管控要收入。及早做好稅源調(diào)查，創(chuàng)新稅收征管手段，加大經(jīng)濟(jì)戶口清理力度，減少“雙定戶”，有效防止“燈下黑”。堅(jiān)持向優(yōu)化政務(wù)要收入。提升征管服務(wù)，提高征管效率，促使外流的稅收回歸。堅(jiān)持向拓面挖潛要收入。研究區(qū)域、行業(yè)、企業(yè)間稅負(fù)問題，查缺失產(chǎn)業(yè)、缺失地帶，促進(jìn)公平稅負(fù)；把抓“三舊”改造和存量土地盤活作為突破口，解決非稅收支失衡的問題。堅(jiān)持向精細(xì)管理要收入。深耕細(xì)作，完善重點(diǎn)稅源監(jiān)控機(jī)制，既加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域、主體稅種、大宗稅源的管理，同時(shí)完善市場(chǎng)管理，強(qiáng)化一般納稅人、小規(guī)模企業(yè)和個(gè)體稅收的管理。堅(jiān)持向項(xiàng)目建設(shè)要收入。加快高速公路、大型建設(shè)工地、砂石攪拌企業(yè)、石板行業(yè)等稅款入庫(kù)工作，加強(qiáng)對(duì)土地轉(zhuǎn)讓、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等涉稅薄弱環(huán)節(jié)的綜合治理，開展企業(yè)所得稅匯繳清算。堅(jiān)持向政策整合要收入。密切跟蹤國(guó)家和省投資政策變化，更多在體制機(jī)制上找準(zhǔn)切入點(diǎn)和突破口，從各個(gè)層面積極反映我市抓落實(shí)、促發(fā)展的特殊性因素，爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助。支出方面：圍繞振興發(fā)展大局，加強(qiáng)財(cái)政支出統(tǒng)籌安排，重視財(cái)政支出的進(jìn)度和效益，加大預(yù)算執(zhí)行力度，努力提高財(cái)政支出的均衡性和績(jī)效性。加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌。在財(cái)稅收入放緩的情況下，堅(jiān)持顧全局、促發(fā)展，沒有壓低支出，而且千方百計(jì)加強(qiáng)財(cái)力統(tǒng)籌調(diào)度，推動(dòng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，盤活存量，優(yōu)化增量，保障民生等重點(diǎn)支出，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展提供了重要物質(zhì)保障。如盤活財(cái)政存量資金方面，今年來市財(cái)政共統(tǒng)籌盤活財(cái)政資金17.5億元，用于化解債務(wù)支出、民生資金配套、付還工程款等急需領(lǐng)域和中心工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。貫徹全省財(cái)政支出進(jìn)度集體約談會(huì)特別是朱小丹省長(zhǎng)重要講話精神，市政府印發(fā)實(shí)施了《揭陽(yáng)市人民政府關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌加快預(yù)算執(zhí)行工作的通知》，建立完善預(yù)算執(zhí)行均衡性長(zhǎng)效機(jī)制，在資金下達(dá)時(shí)限、通報(bào)報(bào)告、督促考核等預(yù)算執(zhí)行約束措施進(jìn)行制度化安排，以清理大額項(xiàng)目支出為切入點(diǎn)，督促項(xiàng)目主管部門加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，強(qiáng)化資金與項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)進(jìn)度對(duì)接，大力壓縮庫(kù)款余額，加快財(cái)政支出進(jìn)度。截至2015年底，全市庫(kù)款保障水平為0.92，比規(guī)定考核值1.5低0.58個(gè)點(diǎn)，提高財(cái)政支出的時(shí)效性和均衡性，促進(jìn)各項(xiàng)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生政策加快落地見效。狠抓節(jié)約節(jié)支。牢固樹立過“緊日子”的思想，完善“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，健全規(guī)范公務(wù)支出管理制度，努力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，控制行政運(yùn)行成本。在一般公共預(yù)算支出增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)接近50個(gè)百分點(diǎn)的情況下，主要體現(xiàn)行政運(yùn)行成本的一般公共服務(wù)支出僅增長(zhǎng)8.88%，較好體現(xiàn)了厲行節(jié)約、壓一般保重點(diǎn)的要求。

　　2、優(yōu)化財(cái)政資源配置，支持推進(jìn)“三大抓手”。堅(jiān)持把推進(jìn)“三大抓手”作為我市振興發(fā)展的“綱”，以“三大建設(shè)”為抓手?jǐn)U大有效投資，促進(jìn)我市在加快發(fā)展中轉(zhuǎn)型升級(jí)。支持加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。堅(jiān)持多輪驅(qū)動(dòng)，通過完善體制分配、爭(zhēng)取上級(jí)資金支持、公共財(cái)政補(bǔ)助、拓寬融資渠道等綜合施策，推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，加快建設(shè)區(qū)域性現(xiàn)代化綜合交通樞紐，改善區(qū)位條件。多渠道籌措交通公路建設(shè)資金3.5億元（不含普寧市、揭西縣2個(gè)省直管縣），主要用于交通運(yùn)輸重點(diǎn)項(xiàng)目、國(guó)省道災(zāi)毀恢復(fù)重建、新農(nóng)村路面硬化建設(shè)項(xiàng)目，推動(dòng)交通運(yùn)輸體系擴(kuò)展優(yōu)化。支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴(kuò)能增效。爭(zhēng)取省財(cái)政產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴(kuò)能增效資金1.5億元；安排新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金約4.3億元用于中德金屬生態(tài)城重點(diǎn)項(xiàng)目、交通設(shè)施和保障性住房等建設(shè)，爭(zhēng)取道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款貼息405萬元，統(tǒng)籌專項(xiàng)資金1000多萬元支持中小企業(yè)對(duì)德合作和改造升級(jí)，提高中德金屬生態(tài)城服務(wù)力和承造力。支持推動(dòng)中心城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)。完善相關(guān)稅費(fèi)分配制度，對(duì)各轄區(qū)上繳城市管理行政執(zhí)法收入按市40%、區(qū)60%分成，推動(dòng)市區(qū)城市建設(shè)管理事權(quán)財(cái)權(quán)相適應(yīng)。進(jìn)一步完善市區(qū)土地收入分配制度，逐步理順“三舊”改造項(xiàng)目土地成本及收益分配等歷史問題，支持新城建設(shè)、舊城改造和古城保護(hù)開發(fā)同步推進(jìn)。市財(cái)政籌集投入資金約10億元支持市區(qū)市政工程BT投資項(xiàng)目、三洲攔河閘應(yīng)急重建工程等重要市政設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，提升中心城區(qū)輻射力和帶動(dòng)力。

　　3、強(qiáng)化杠桿引導(dǎo)作用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。落實(shí)產(chǎn)業(yè)“登高”和引進(jìn)工程，注重落實(shí)普惠性政策和加大精準(zhǔn)化投入并舉，一方面是認(rèn)真落實(shí)中央、省和市出臺(tái)的營(yíng)改增和各項(xiàng)扶持中小微企業(yè)財(cái)稅優(yōu)惠政策，簡(jiǎn)化和均衡稅負(fù)，發(fā)揮財(cái)稅優(yōu)惠政策穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)增長(zhǎng)的積極效應(yīng)。另一方面，更加注重發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，整合集約產(chǎn)業(yè)資金，創(chuàng)新投入方式，發(fā)揮財(cái)政精準(zhǔn)發(fā)力、引導(dǎo)帶動(dòng)作用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持產(chǎn)業(yè)在調(diào)整存量中贏得做優(yōu)增量和提升質(zhì)量的空間。2015年共統(tǒng)籌投入財(cái)政產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金7.82億元，重點(diǎn)用于企業(yè)技術(shù)改造、產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、產(chǎn)金融合發(fā)展等方面，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)逐步向中高端“登高”。支持平臺(tái)聚合升級(jí)，重點(diǎn)是制定出臺(tái)《揭陽(yáng)市人民政府關(guān)于加快中德（揭陽(yáng)）中小企業(yè)合作區(qū)起步區(qū)建設(shè)發(fā)展的若干意見》，完善財(cái)政支持政策措施，把財(cái)政增量收入地方留成部分，以2014年為基期年，自2015年起十年內(nèi)全部用于起步區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)公共平臺(tái)建設(shè)，市財(cái)政整合安排相關(guān)專項(xiàng)資金支持中德中小企業(yè)合作區(qū)實(shí)施“走出來、引進(jìn)來”工程、科技創(chuàng)新和相關(guān)重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持打造對(duì)德合作重要平臺(tái)，更好對(duì)接德國(guó)工業(yè)4.0，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。爭(zhēng)取省“中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金”800萬元，市財(cái)政支持首屆中德中小企業(yè)合作交流會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)600萬元，促進(jìn)中德中小企業(yè)合作取得突破性成效。強(qiáng)化引導(dǎo)帶動(dòng)作用，注重運(yùn)用市場(chǎng)化機(jī)制創(chuàng)新財(cái)政投入方式，放大財(cái)政資金乘數(shù)效應(yīng)，支持產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。整合資金2000萬元，支持設(shè)立科技金融風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，推進(jìn)首個(gè)“三融合創(chuàng)新”貸款業(yè)務(wù)工作，支持科技型中小企業(yè)購(gòu)置先進(jìn)設(shè)備、開展技術(shù)改造，目前中德金屬生態(tài)城7家入園企業(yè)成功通過貸款審批，獲得貸款3850萬元。制定出臺(tái)中小微企業(yè)設(shè)備更新融資租賃等工作方案，以財(cái)政資金撬動(dòng)銀行資金、民間資本投入，支持加快技術(shù)改造，促進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　4、傾斜支持補(bǔ)齊短板，推進(jìn)均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。堅(jiān)持協(xié)調(diào)發(fā)展理念，財(cái)政投入注重向民生、三農(nóng)、基層等短板工作和薄弱環(huán)節(jié)傾斜，統(tǒng)籌推進(jìn)均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。健全民生保障機(jī)制，支持補(bǔ)齊社會(huì)建設(shè)短板。全年全市民生支出完成220.5億元，增長(zhǎng)48.15%。堅(jiān)持兜底線、保基本、促公平，完善基本公共服務(wù)支出保障機(jī)制，全年全市基本公共服務(wù)支出完成125.92億元，增長(zhǎng)50.3%，有效提高城鄉(xiāng)間、區(qū)域間均等化水平；全市財(cái)政共撥付各項(xiàng)底線民生資金14.52億元，推動(dòng)底線民生保障水平提標(biāo)，城鄉(xiāng)最低生活保障財(cái)政補(bǔ)差水平提高到城鎮(zhèn)375元/人月、農(nóng)村181元/人月，五保供養(yǎng)人均供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)提高到5897元/年，集中供養(yǎng)和散居孤兒基本生活保障標(biāo)準(zhǔn)分別提高到1240元/人月和760元/人月，殘疾人生活津貼和重殘護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別提高到1200元/人年和1800元/人年，增強(qiáng)社會(huì)政策的兜底功能，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。安排教育支出69.16億元，增長(zhǎng)28.43%，推進(jìn)教育均衡發(fā)展，支持教育創(chuàng)強(qiáng)，全市共有88個(gè)鎮(zhèn)通過省督導(dǎo)驗(yàn)收，揭東區(qū)、榕城區(qū)、普僑區(qū)3個(gè)縣（區(qū)）通過省驗(yàn)收。安排就業(yè)補(bǔ)助支出6314萬元，增長(zhǎng)96.45%，落實(shí)就業(yè)補(bǔ)貼政策，扶持公共就業(yè)服務(wù)，促進(jìn)就業(yè)工作。安排醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出40.42億元，增長(zhǎng)31.02%，支持建立健全多層次醫(yī)療保障體系和深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。安排住房保障支出9.94億元，增長(zhǎng)237.19%，支持推進(jìn)公共租賃住房、農(nóng)村危房改造和棚戶區(qū)改造等工作，改善群眾居住條件。加大惠農(nóng)強(qiáng)農(nóng)力度，促進(jìn)區(qū)域城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。堅(jiān)持整合投入和集約投入相結(jié)合，優(yōu)化支農(nóng)結(jié)構(gòu)，全年全市農(nóng)林水事務(wù)支出完成33.57億元，增長(zhǎng)92.38%，重點(diǎn)支持水利建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村危房改造、新農(nóng)村連片示范建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、石油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)林業(yè)的補(bǔ)貼等重點(diǎn)工作，改善農(nóng)村農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。支持農(nóng)業(yè)發(fā)展增效提質(zhì)，統(tǒng)籌投入農(nóng)業(yè)發(fā)展資金6.7億元。其中爭(zhēng)取中央補(bǔ)助資金1500萬元用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)青梅產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)，安排專項(xiàng)資金300萬元支持“一鎮(zhèn)一品”工程建設(shè)，爭(zhēng)取1200萬元專項(xiàng)用于省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“五位一體”示范基地建設(shè)，安排1713萬元用于農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)，安排1526萬元用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，大力支持發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式。支持推進(jìn)民生水利建設(shè)，統(tǒng)籌投入水利建設(shè)資金18.67億元，支持引韓供水、榕江大圍達(dá)標(biāo)加固、三洲攔河閘重建、龍頸引水、引榕灌區(qū)整治、榕南灌區(qū)整治、村村通自來水等一批重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)，為改善民生、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市擴(kuò)容等各方面用水提供支撐。統(tǒng)籌投入扶貧開發(fā)“雙到”、新農(nóng)村建設(shè)資金2.7億元，支持整合扶貧項(xiàng)目和資金，通過加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、發(fā)展產(chǎn)業(yè)、生態(tài)建設(shè)和勞動(dòng)技能培訓(xùn)等綜合施策，提高扶貧開發(fā)工作實(shí)效。統(tǒng)籌投入森林培育、森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金1.63億元，著力改善我市林業(yè)生態(tài)環(huán)境。統(tǒng)籌投入現(xiàn)代漁港建設(shè)資金1.06億元，榕江航道整治資金812萬元，加快我市海洋漁業(yè)、水運(yùn)的發(fā)展。支持抓基層強(qiáng)基礎(chǔ)，推動(dòng)完善基層治理體系。加強(qiáng)農(nóng)村基層組織工作經(jīng)費(fèi)保障，全年補(bǔ)助村民委員會(huì)和村黨支部支出8983萬元，確保農(nóng)村基層組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。市級(jí)以獎(jiǎng)補(bǔ)形式，安排資金700萬元支持35個(gè)村（社區(qū)）開展村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所“清零”工作，改善基層黨組織工作環(huán)境。安排資金24.75萬元，支持實(shí)施村“兩委”干部“領(lǐng)頭雁”工程，切實(shí)提高村級(jí)組織戰(zhàn)斗力。市級(jí)安排資金406萬元，補(bǔ)助1624個(gè)村（社區(qū)）支持推進(jìn)“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作。安排77.64萬元，用于村級(jí)信訪調(diào)解專項(xiàng)工作，促進(jìn)了我市農(nóng)村信訪調(diào)解專項(xiàng)工作的深入開展。安排財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金7741萬元，通過獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制引導(dǎo)形成“眾籌”格局，促進(jìn)農(nóng)業(yè)公益事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)農(nóng)村公共設(shè)施建設(shè)。重視固本強(qiáng)基，在全省范圍先行一步印發(fā)《揭陽(yáng)市村級(jí)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)方案》，以揭東區(qū)示范點(diǎn)為引領(lǐng)，扎實(shí)推進(jìn)基層公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，整合資源打造集農(nóng)村黨建、農(nóng)村電商、便民服務(wù)、“三資”交易等為一體的公共服務(wù)體系，暢通服務(wù)群眾“最后一公里”。至2015年底，1082個(gè)村（居）完成平臺(tái)建設(shè)，完成進(jìn)度為66.67%，揭東、普寧、榕城已實(shí)現(xiàn)全覆蓋，完善基層治理體系。

　　5、強(qiáng)化主動(dòng)改革意識(shí)，深化財(cái)政改革創(chuàng)新。堅(jiān)持正確的改革方向，主動(dòng)作為推進(jìn)財(cái)政改革工作，為我市振興發(fā)展增創(chuàng)體制機(jī)制活力。深化財(cái)稅體制改革。按照中央、省和市的統(tǒng)一部署，健全政府預(yù)算體系，實(shí)現(xiàn)全口徑預(yù)算編制，推進(jìn)零基預(yù)算管理模式，升級(jí)財(cái)政支出在線聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)，建立完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督約束機(jī)制，推動(dòng)預(yù)決算公開常態(tài)化，部署開展試編權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度改革，加快建設(shè)現(xiàn)代預(yù)算管理制度，提高政府依法理財(cái)水平。扎實(shí)推進(jìn)“營(yíng)改增”改革擴(kuò)圍等稅收制度改革工作，簡(jiǎn)化宏觀稅負(fù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。推廣PPP融資模式。設(shè)立市級(jí)PPP扶持基金，市級(jí)籌集2000萬元（首期）作為扶持基金，建立財(cái)政補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)社會(huì)資本參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提速發(fā)展。2015年共發(fā)起市區(qū)9座污水處理廠、綠原垃圾綜合處理和資源回收利用廠項(xiàng)目等PPP項(xiàng)目3個(gè)，總投資達(dá)18億元。完善政府債務(wù)管理制度。按照新預(yù)算法要求，進(jìn)一步規(guī)范地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)格限定地方政府舉債程序，地方政府在批準(zhǔn)安排的限額內(nèi)舉借債務(wù)，按規(guī)定將新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金使用報(bào)人大批準(zhǔn)，并將地方政府債務(wù)分類納入預(yù)算管理；建立地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)或有債務(wù)的統(tǒng)計(jì)分析和風(fēng)險(xiǎn)防控，構(gòu)建地方政府債務(wù)監(jiān)管體系，加大對(duì)違規(guī)舉債及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控力度，推動(dòng)政府債務(wù)管理的制度化和長(zhǎng)效化，防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。推進(jìn)公務(wù)用車制度改革，制定實(shí)施《揭陽(yáng)市全面推進(jìn)公務(wù)用車制度改革總體方案》、《揭陽(yáng)市市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案》等相關(guān)制度，有效部署開展車改工作，強(qiáng)化黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作。市級(jí)涉改車輛898輛，取消343輛，改革后節(jié)支率為8.17%，目前封存車輛正有序進(jìn)行公開拍賣或報(bào)廢處理。深化國(guó)庫(kù)管理制度改革。引入多家代理銀行，實(shí)現(xiàn)財(cái)政、人民銀行、代理銀行、預(yù)算單位電子數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，推進(jìn)市級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付擴(kuò)面工作，加強(qiáng)單位銀行賬戶清理。

　　6、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，規(guī)范依法理財(cái)。深入學(xué)習(xí)貫徹新預(yù)算法，比對(duì)新舊制度和做法的差異，做好新法實(shí)施政策梳理和應(yīng)對(duì)工作，按照新法精神要義和具體規(guī)定及時(shí)修改財(cái)政管理業(yè)務(wù)，完善配套相關(guān)管理制度，確保預(yù)算管理流程和業(yè)務(wù)在新預(yù)算法的框架下進(jìn)行操作。強(qiáng)化剛性執(zhí)紀(jì)意識(shí)，加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政監(jiān)督工作，堅(jiān)持?jǐn)U面和聚焦并舉，在建立財(cái)政專項(xiàng)資金常規(guī)性監(jiān)督機(jī)制的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注各項(xiàng)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生資金加強(qiáng)監(jiān)督檢查和績(jī)效評(píng)價(jià)，加大違規(guī)使用財(cái)政資金問題問責(zé)力度，提高資金使用效益。推進(jìn)依法行政，開展清理行政職權(quán)和編制權(quán)責(zé)清單工作，合理界定部門權(quán)限，強(qiáng)化簡(jiǎn)政放權(quán)。堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)財(cái)政反腐倡廉建設(shè)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，推進(jìn)廉潔理財(cái)。

　　總的來看，2015年預(yù)算執(zhí)行情況好于預(yù)期，這是市委、市政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，也是各地各部門密切配合、共同努力的結(jié)果。

　　二、2016年預(yù)算草案

　　2016年是我市實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅(jiān)之年。編制2016年預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)、習(xí)近平總書記系列重要講話、省委十一屆五次、六次和市委八次、九次全會(huì)精神，牢固樹立和貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，大力貫徹“兩大戰(zhàn)略”，緊緊圍繞市委、市政府重大決策部署，深化改革創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制科學(xué)完整、預(yù)算執(zhí)行規(guī)范有效、預(yù)算監(jiān)督公開透明，推進(jìn)依法理財(cái)，推進(jìn)資金統(tǒng)籌使用，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生，切實(shí)保障重大政策落實(shí)和重點(diǎn)支出需要，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，補(bǔ)齊民生事業(yè)和社會(huì)治理短板，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，努力實(shí)現(xiàn)我市“十三五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的良好開局。

　　2016年我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨的形勢(shì)將更加復(fù)雜，財(cái)政收支矛盾將十分突出。收入方面：經(jīng)濟(jì)仍面臨巨大的下行壓力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的攻堅(jiān)期，舊產(chǎn)能消退和新動(dòng)能培育仍未完成對(duì)接彌補(bǔ)，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能和稅源經(jīng)濟(jì)面臨階段性萎縮，財(cái)稅增收基礎(chǔ)仍不牢固，加上中央實(shí)施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，進(jìn)一步加大減稅清費(fèi)力度，都將減少收入，影響財(cái)政收入增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅收入中高速增長(zhǎng)目標(biāo)必須付出艱辛努力。支出方面：“十三五”時(shí)期我市要與全省率先全面建成小康社會(huì)，今年是開局之年，各項(xiàng)補(bǔ)短板、還欠賬、強(qiáng)基礎(chǔ)、增后勁、添動(dòng)力、培優(yōu)勢(shì)的支出需求巨大，再加上債務(wù)付本還息和相關(guān)工程還款，都需要增加財(cái)政投入，依靠新增財(cái)力顯然無法滿足剛性增支需求，財(cái)政收支矛盾將異常突出。

　　根據(jù)以上判斷，做好2016年預(yù)算工作，必須把握以下幾個(gè)方面：

　　一是堅(jiān)持以積極穩(wěn)健為基調(diào)。把握經(jīng)濟(jì)下行形勢(shì)下實(shí)施積極財(cái)政政策的方向和重點(diǎn)，堅(jiān)持聚焦主業(yè)，認(rèn)真分析研判新常態(tài)下財(cái)稅增收的經(jīng)濟(jì)支撐和支出剛性增長(zhǎng)特點(diǎn)，把握財(cái)政收支的平衡點(diǎn)和服務(wù)大局切入點(diǎn)，加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌調(diào)度，壓一般保重點(diǎn)，盤活存量，用好增量，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，努力提高財(cái)政運(yùn)行和保障的穩(wěn)健性，更好發(fā)揮財(cái)政對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)和支撐作用。二是堅(jiān)持以整合集約為方向。堅(jiān)持有所為有所不為，緊緊抓住制約我市沖刺“全面小康”的關(guān)鍵掣肘和重大瓶頸，注重用不均衡分配手段解決均衡發(fā)展問題，大力推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，集中財(cái)力支持補(bǔ)短板、還欠賬、培優(yōu)勢(shì)、促協(xié)調(diào)等重點(diǎn)工作，提高財(cái)政支出的集約度和績(jī)效性，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)在加快發(fā)展中轉(zhuǎn)型升級(jí)，社會(huì)在改善治理中共享和諧。三是堅(jiān)持以引導(dǎo)供給為抓手。主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，不斷深化財(cái)政改革創(chuàng)新，厘清政府與市場(chǎng)、與社會(huì)的關(guān)系，創(chuàng)新政府購(gòu)買服務(wù)機(jī)制，發(fā)揮財(cái)政對(duì)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的引導(dǎo)引領(lǐng)作用，擴(kuò)大有效投資，支持培育新的發(fā)展動(dòng)能，改造提升傳統(tǒng)比較優(yōu)勢(shì)，提高全要素生產(chǎn)率水平，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提速增效。四是堅(jiān)持以法治規(guī)范為準(zhǔn)則。強(qiáng)化預(yù)算法定原則，強(qiáng)化預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的銜接，深化預(yù)算信息公開，完善財(cái)政監(jiān)督體系，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，主動(dòng)接受人大、紀(jì)檢、審計(jì)和社會(huì)多方監(jiān)督，提高預(yù)算的嚴(yán)肅性和執(zhí)行力，以規(guī)范預(yù)算管理促進(jìn)政府依法理財(cái)。

　　（一）2016年地方一般公共預(yù)算草案

　　按照2016年全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，全市地方一般公共預(yù)算收入相應(yīng)安排855327萬元，比2015年增長(zhǎng)10.5%。全市一般公共預(yù)算收入加上稅收返還、省預(yù)告補(bǔ)助收入、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和上年結(jié)余，減去各項(xiàng)上解款及線下債務(wù)還本支出后，全市可安排一般公共預(yù)算支出來源為2536841萬元。按照預(yù)算法的規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出2536841萬元，比2015年預(yù)算增長(zhǎng)2.54%（詳見附表8～10）。

　　2016年，市級(jí)一般公共預(yù)算收支計(jì)劃的安排，將省財(cái)政廳提前預(yù)告對(duì)市級(jí)（含尚未明確縣區(qū)的資金）2016年一般公共預(yù)算補(bǔ)助預(yù)計(jì)數(shù)全額編列市本級(jí)預(yù)算。市級(jí)地方一般公共預(yù)算收入安排217653萬元，增收16358萬元，增長(zhǎng)10.6%，加上稅收返還收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)上解收入、上年結(jié)余調(diào)入資金和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金，減去上解上級(jí)支出、補(bǔ)助下級(jí)支出和債務(wù)還本支出后，市級(jí)2016年一般公共預(yù)算支出為434084萬元，剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)支出111473萬元、上年基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算相應(yīng)安排支出913萬元，省預(yù)告的專項(xiàng)及專款一次性補(bǔ)助97492萬元，本級(jí)財(cái)力安排一般公共預(yù)算支出224206萬元，比2015年預(yù)算增長(zhǎng)11.49%（詳見附表11、12、16）。

　　根據(jù)省車改領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)（粵車改辦〔2015〕13號(hào)），我市出臺(tái)了《揭陽(yáng)市市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案》（揭委辦發(fā)〔2015〕10號(hào)），從2015年10月1日起實(shí)施市級(jí)公務(wù)用車制度改革。通過采取縮減車改單位司勤人員、減少車輛等措施，改革后市級(jí)公務(wù)交通支出低于改革前實(shí)際支出，節(jié)支率超過7%。但由于市級(jí)參改的行政單位、依（參）公管理事業(yè)單位保留的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每年每輛由5千元按實(shí)際需要提高到3萬元，造成2016年“三公”經(jīng)費(fèi)中公車運(yùn)維費(fèi)預(yù)算比上年增加575萬元。2016年，市級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共2700萬元，比上年增加563萬元，扣除車改后車輛運(yùn)維費(fèi)提標(biāo)因素后，比上年略有下降。其中：因公出國(guó)（境）支出300萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1653萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出747萬元。

　　（二）2016年政府性基金預(yù)算草案

 　　根據(jù)《2016年政府預(yù)算收支科目》，2016年市級(jí)納入預(yù)算管理的政府性基金收入預(yù)算209356萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入1826萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)10680萬元，收入合計(jì)221862萬元。安排政府性基金支出120319萬元，債務(wù)還本支出53555萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出30032萬元，調(diào)出資金8188萬元，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)9768萬元（詳見附表23）。

　　（三）2016年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案

　　按照《揭陽(yáng)市市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算暫行辦法》精神，市級(jí)國(guó)有資本預(yù)算編制工作采取分步實(shí)施、試點(diǎn)先行的做法，對(duì)市國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)試點(diǎn)先行編列國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，并逐步擴(kuò)大范圍。

　　2016年，根據(jù)對(duì)市國(guó)資委負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)2015年經(jīng)營(yíng)情況分析，將4戶企業(yè)納入編制市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，共編制年度收入810.25萬元，其中市自來水公司、市港務(wù)總公司、市保安服務(wù)有限公司暫按國(guó)資收益的25%上繳市財(cái)政，上繳金額分別為5萬元、2.44、2.81萬元;市金葉發(fā)展有限公司資產(chǎn)處置收入上繳800萬元。年度收入加上上年結(jié)余0.3萬元后，年度總收入810.55萬元。根據(jù)以收定支的原則，2016年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排年度支出810.55萬元。按支出項(xiàng)目分類：其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出10.55萬元，解決歷史遺留問題及改革成本支出（揭陽(yáng)棉紡廠）800萬元（詳見附表26～30）。

　　（四）2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案

　　按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的決定》（國(guó)發(fā)〔2015〕2號(hào)）精神，2016年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算新增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金作為組成部分，基金險(xiǎn)種共八個(gè)，分別為：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)。 

　　根據(jù)匯編預(yù)算，2016年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入901180萬元，比2015年預(yù)算增收298056萬元，增長(zhǎng)49.42%；若剔除新增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金不可比因素（下同），2016年我市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為710223萬元，比2015年預(yù)算增加107099萬元，增長(zhǎng)17.76%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出827582萬元，增支659427萬元，增長(zhǎng)23.29%；年度收支相抵結(jié)余73598萬元，年末滾存結(jié)余755901萬元（詳見附表32～43）。綜合分析各項(xiàng)保險(xiǎn)基金收入增長(zhǎng)的主要原因是企業(yè)擴(kuò)面征繳和全市全民醫(yī)保工作繼續(xù)推進(jìn)，醫(yī)療保險(xiǎn)收入增加。其中，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入為230820萬元，比增7.05%，主要原因是人均繳費(fèi)工資的增加、繳費(fèi)基數(shù)上下限的調(diào)整，以及隨著全員參保工作的不斷推進(jìn)，預(yù)計(jì)繳費(fèi)人數(shù)增加；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入為190957萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入為123810萬元，比增16.25%，主要原因是參保率的提高以及各級(jí)財(cái)政提高基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)助水平；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入為39383萬元，比增39.88%，主要原因是人均繳費(fèi)工資的增加和繳費(fèi)人數(shù)的增加；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入為309077萬元，比增26.85%，主要原因是個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從60元提高到120元以及各級(jí)財(cái)政提高補(bǔ)助水平；工傷保險(xiǎn)收入為2794萬元，比增1.79%，主要原因是工傷保險(xiǎn)費(fèi)率和繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整；失業(yè)保險(xiǎn)收入為3470萬元，比2015年預(yù)算降低40.73%，主要原因是失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率由現(xiàn)行的2%降至1%。生育保險(xiǎn)收入為868萬元，比增46.62%，主要原因是人均繳費(fèi)工資的增加和繳費(fèi)人數(shù)的增加。支出增長(zhǎng)的主要原因是社保待遇標(biāo)準(zhǔn)提高和領(lǐng)取待遇人數(shù)增加，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老基礎(chǔ)金從2015年的100元提高到110元，比增10%；同時(shí)隨著醫(yī)改工作的不斷深入，醫(yī)療待遇支出也逐步提高，其中實(shí)施城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)普通門診統(tǒng)籌制度和提高城鄉(xiāng)居民住院報(bào)銷比例和封頂線的提高，是影響醫(yī)保基金預(yù)算支出的重要因素。

　　2016年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入262500萬元（其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌），增加31880萬元，增長(zhǎng)13.82%；若剔除新增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金不可比因素（下同），2016年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為244236萬元，比2015年預(yù)算增加13616萬元，增長(zhǎng)5.90%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為257931萬元，比2015年預(yù)算增加14857萬元，增長(zhǎng)6.11%。根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡，適當(dāng)留有結(jié)余的原則，2016當(dāng)年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支結(jié)余為-12953萬元，年末滾存結(jié)余為196686萬元（詳見附表45～55）。收支結(jié)余出現(xiàn)赤字是受結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)下行等因素的影響，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征收難度大、保費(fèi)收入增幅小，而企業(yè)養(yǎng)老待遇不斷增長(zhǎng)，加之社會(huì)老齡化越顯突出，退休人員規(guī)模大，預(yù)計(jì)2016年當(dāng)年企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口將達(dá)-17476萬元，收支缺口由歷年滾存結(jié)余彌補(bǔ)。

　　（五）2016年地方政府債務(wù)預(yù)算情況

　　市級(jí)全年共安排預(yù)算資金償還債務(wù)本金支出57908萬元，其中：償還一般債務(wù)本金4353萬元、償還專項(xiàng)債務(wù)本金53555萬元。安排預(yù)算資金償還債務(wù)利息支出3400萬元，其中：償還一般債務(wù)利息3155萬元、償還專項(xiàng)債務(wù)利息245萬元。

　　（六）2016年市級(jí)部門預(yù)算草案

　　2016年對(duì)市級(jí)財(cái)政性撥款單位全部實(shí)行部門預(yù)算管理，按照部門預(yù)算的編制原則和要求，編制了155個(gè)單位2016年部門預(yù)算草案。

　　三、求真務(wù)實(shí)做好2016年預(yù)算工作，服務(wù)我市“十三五”良好開局

　　圍繞上述預(yù)算安排，立足于更好地發(fā)揮財(cái)政職能作用，我們將扎實(shí)工作，努力完成2016年預(yù)算任務(wù)。

　　（一）抓落實(shí)、促發(fā)展，促進(jìn)在加快發(fā)展中轉(zhuǎn)型升級(jí)。堅(jiān)持加快發(fā)展的總基調(diào)，堅(jiān)持以質(zhì)量和效益為中心，圍繞“兩大戰(zhàn)略”抓落實(shí)、促發(fā)展，綜合運(yùn)用財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)我市在加快發(fā)展中轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是支持增后勁，推進(jìn)“三大建設(shè)”。堅(jiān)持集約投入和融資引入相結(jié)合。集約投入方面。改變財(cái)政零散注入為集中投資，加強(qiáng)資金整合，做到加大投入和精準(zhǔn)投入并舉，本級(jí)財(cái)政資金主要以前期啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)和資本金投入等方式為主，發(fā)揮資金“酵母作用”，爭(zhēng)取上級(jí)資金要瞄準(zhǔn)上級(jí)投資政策方向，加強(qiáng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、論證和收儲(chǔ)，擇優(yōu)申報(bào)資金項(xiàng)目，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目納入省籠子并獲得資金支持。融資引入方面。落實(shí)市區(qū)土地收入分配制度和重大工程項(xiàng)目在建期間稅費(fèi)分配機(jī)制等財(cái)政體制，強(qiáng)化財(cái)政分配機(jī)制對(duì)整合資源、拉動(dòng)投資的激勵(lì)引導(dǎo)作用。創(chuàng)新拓寬財(cái)政投融資模式，引導(dǎo)擴(kuò)大民間投資，對(duì)于具有經(jīng)營(yíng)性質(zhì)的建設(shè)項(xiàng)目，要堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向，通過鼓勵(lì)PPP運(yùn)營(yíng)模式、設(shè)立投資引導(dǎo)基金、股權(quán)投資等方式撬動(dòng)民間投資。二是支持調(diào)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)。發(fā)揮財(cái)政定向調(diào)控、精準(zhǔn)發(fā)力的優(yōu)勢(shì)，做到“進(jìn)”“退”有度，支持產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)和優(yōu)化結(jié)構(gòu)。推動(dòng)由一般介入的“退”轉(zhuǎn)向普惠扶持的“進(jìn)”，財(cái)政減少對(duì)一般性競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域介入，增加對(duì)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平等市場(chǎng)普惠性領(lǐng)域的投入，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，打造產(chǎn)業(yè)高地；推動(dòng)由粗放產(chǎn)能的“退”轉(zhuǎn)向創(chuàng)新升級(jí)的“進(jìn)”，注重用中長(zhǎng)期思維培育產(chǎn)業(yè)，切實(shí)清退對(duì)淘汰產(chǎn)能、僵尸企業(yè)的扶持，轉(zhuǎn)向加大對(duì)支柱產(chǎn)業(yè)和骨干企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、互聯(lián)網(wǎng)+、新一輪技術(shù)改造、智能制造等關(guān)鍵工作投入力度，著力支持加快中德（揭陽(yáng)）中小企業(yè)合作區(qū)起步區(qū)建設(shè)，對(duì)接德國(guó)工業(yè)4.0，推進(jìn)引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。推動(dòng)由直接投入的“退”轉(zhuǎn)向間接引導(dǎo)的“進(jìn)”，發(fā)揮財(cái)政資金杠桿效應(yīng)，注重運(yùn)用孵化器、金融租賃、貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)仁袌?chǎng)化運(yùn)作方式，吸引民間資本和銀行資金投入，支持構(gòu)建實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展新格局。三是支持培動(dòng)力，培育經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)。完善支持大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的財(cái)稅政策，創(chuàng)新財(cái)政投入方式，支持推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，培育新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)。實(shí)施鼓勵(lì)新型消費(fèi)的財(cái)稅政策，健全再分配調(diào)節(jié)機(jī)制，增加城鄉(xiāng)居民收入，促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)。

　　（二）抓統(tǒng)籌、促優(yōu)化，促進(jìn)在穩(wěn)健運(yùn)行中強(qiáng)化保障。今年財(cái)政減收增支因素將明顯增多，我們將加強(qiáng)政策形勢(shì)預(yù)估研判，增強(qiáng)預(yù)判性和主動(dòng)性，既抓統(tǒng)籌，又抓優(yōu)化，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力財(cái)政保障。一是狠抓收入組織工作。2016年財(cái)稅收入增長(zhǎng)我們按照中高速預(yù)期區(qū)間進(jìn)行安排，但即便是中高速預(yù)期區(qū)間，也是一個(gè)必須通過艱辛努力才能夠得著、可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，全年財(cái)稅收入組織工作我們將抓早抓緊。密切關(guān)注國(guó)家財(cái)稅體制改革的新動(dòng)向，認(rèn)真研究預(yù)估完善地方稅收體系及建立事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)的制度等對(duì)我市財(cái)政財(cái)力影響，及早綢繆，提前訂好應(yīng)對(duì)預(yù)案和措施，促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行和我市財(cái)稅經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析和稅源數(shù)據(jù)整理，提高收入預(yù)期管控能力，加強(qiáng)對(duì)主體稅種和重點(diǎn)稅源的分析和監(jiān)控，依法加強(qiáng)稅收征管，實(shí)現(xiàn)依法征收、應(yīng)收盡收，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)和進(jìn)度相協(xié)調(diào)要求組織稅收入庫(kù)工作。落實(shí)省收入質(zhì)量考核辦法，完善和規(guī)范非稅收入管理，推動(dòng)財(cái)政收入高質(zhì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。切實(shí)加強(qiáng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益、行政事業(yè)單位資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性收入的征收管理，提高公共資源使用效率。二是構(gòu)建財(cái)政支出新常態(tài)。堅(jiān)持以質(zhì)量和效益為中心構(gòu)建財(cái)政支出新常態(tài)，更好服務(wù)我市振興發(fā)展工作大局。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性，繼續(xù)完善支出責(zé)任機(jī)制，健全支出情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控和通報(bào)報(bào)告機(jī)制，對(duì)未得到有效執(zhí)行的大額預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行清理并報(bào)告市政府領(lǐng)導(dǎo)督促落實(shí)，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施和資金使用進(jìn)度對(duì)接。落實(shí)考核問責(zé)制度，完善預(yù)算執(zhí)行約束機(jī)制，建立支出執(zhí)行與資金安排掛鉤機(jī)制，加大存量資金收回力度，綜合用行政和經(jīng)濟(jì)手段督促各地各部門加快財(cái)政支出進(jìn)度，確保資金及早形成支出、發(fā)揮效益，促進(jìn)市委市政府各項(xiàng)決策部署及早落地落實(shí)。推動(dòng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，重點(diǎn)是加大盤活存量資金力度，實(shí)行盤活存量實(shí)時(shí)化，對(duì)于執(zhí)行進(jìn)度較慢的部門項(xiàng)目預(yù)算，以及未按規(guī)定及時(shí)分解下達(dá)或者閑置沉淀的轉(zhuǎn)移支付，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需資金支持的領(lǐng)域。三是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹立長(zhǎng)期“過緊日子”的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性經(jīng)費(fèi)支出，集中財(cái)力辦促發(fā)展、惠民生、推改革的大事，提高財(cái)政資金使用效益。

　　（三）補(bǔ)短板、促協(xié)調(diào)，促進(jìn)在均衡發(fā)展中共享和諧。堅(jiān)持協(xié)調(diào)發(fā)展和共享發(fā)展理念，注重用不均衡的投入解決均衡發(fā)展的問題，支持做好補(bǔ)短板、促協(xié)調(diào)工作，提高發(fā)展的協(xié)調(diào)性和均衡性，促進(jìn)全社會(huì)共享改革發(fā)展成果。一是持續(xù)用力改善社會(huì)民生。繼續(xù)公共財(cái)政體系，加強(qiáng)政府性基金收入調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，加大民生投入力度，2016年公共財(cái)政將安排民生支出187億元，占全年支出預(yù)算73.71%。實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，支持完善就業(yè)扶持政策和公共就業(yè)服務(wù)體系，加強(qiáng)適用性職業(yè)技能培訓(xùn)，促進(jìn)就業(yè)，鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)。推動(dòng)教育均衡發(fā)展，落實(shí)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，逐步推進(jìn)中等職業(yè)教育免除學(xué)雜費(fèi)工作，率先從建檔立卡的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生實(shí)施普通高中免除學(xué)雜費(fèi)，完善教育資助方式，優(yōu)先覆蓋扶貧的經(jīng)濟(jì)困難家庭學(xué)生。深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，支持加快構(gòu)建多層次醫(yī)療保障體系，推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革，完善基層醫(yī)療服務(wù)體系。加強(qiáng)底線民生保障，按照廣覆蓋、可持續(xù)原則，按照適當(dāng)高于物價(jià)漲幅安排提高城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助、優(yōu)撫等有關(guān)底線民生提標(biāo)增幅，強(qiáng)化兜底功能，保障群眾基本生活。改善環(huán)境治理工作，安排政府債券資金、專項(xiàng)資金支持練江、榕江整治工作，以探索中德中小企業(yè)合作區(qū)表面處理中心電鍍廢水處理付費(fèi)補(bǔ)助機(jī)制為試點(diǎn)，探索建立污染排放治理分級(jí)分擔(dān)機(jī)制。支持加強(qiáng)安居保障工作，繼續(xù)實(shí)施棚戶區(qū)改造、公租房建設(shè)、農(nóng)村危房改造等安居工程，切實(shí)解決城鄉(xiāng)困難群眾住房問題。此外，順應(yīng)社會(huì)治理改革，把加大投入與完善制度有機(jī)結(jié)合起來，通過購(gòu)買社會(huì)服務(wù)、推廣PPP模式、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)等形式，引導(dǎo)形成公共服務(wù)多元化投入和供給機(jī)制，構(gòu)建社會(huì)共建共享格局，提高社會(huì)治理水平。二是傾斜財(cái)力改善基層治理。牢固樹立大抓基層的鮮明導(dǎo)向，市級(jí)通過優(yōu)化調(diào)整、統(tǒng)籌整合，增加基層治理支出總量，2016年將在社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)、扶貧開發(fā)、一村（社區(qū)）一法律顧問、農(nóng)村環(huán)境治理、農(nóng)村垃圾、水利移民等工作上投入資金超6000萬元，進(jìn)一步改善基層生產(chǎn)生活條件，推進(jìn)基層治理改革。加強(qiáng)農(nóng)村基層組織經(jīng)費(fèi)保障，安排資金推進(jìn)村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所“清零”工作，增強(qiáng)基層黨組織戰(zhàn)斗力。推廣揭東全省示范點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，以榕城區(qū)納入全省試點(diǎn)擴(kuò)圍為契機(jī)，市級(jí)以財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)方式強(qiáng)化激勵(lì)作用，均衡推進(jìn)基層公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，提高基層公共服務(wù)水平，改善基層治理體系。三是精準(zhǔn)發(fā)力強(qiáng)化財(cái)政支農(nóng)。財(cái)政支農(nóng)重點(diǎn)向轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)基礎(chǔ)傾斜，優(yōu)化支農(nóng)資金投放，重點(diǎn)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化基礎(chǔ)建設(shè)，支持推進(jìn)農(nóng)田水利和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，精準(zhǔn)實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作，支持提升“一鎮(zhèn)一品”產(chǎn)銷銜接性，扎實(shí)推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)青梅產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)，把支出政策傾斜于提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力以及農(nóng)產(chǎn)品供給效益上。統(tǒng)籌資金支持推進(jìn)農(nóng)村飲水安全、道路設(shè)施等建設(shè)，支持實(shí)施農(nóng)村環(huán)境綜合整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。四是綜合施力推進(jìn)扶貧脫貧。按照全面小康的要求，健全財(cái)政綜合扶貧投入體系，市級(jí)支農(nóng)投入新增部分、困難財(cái)力補(bǔ)助等將重點(diǎn)用于扶貧開發(fā)工作，支持打好脫貧攻堅(jiān)仗。瞄準(zhǔn)建檔立卡貧困人口，堅(jiān)持科學(xué)甄別下的精準(zhǔn)扶貧，因情采取不同支持方式，通過支持異地安置、改善辦學(xué)條件、實(shí)行生態(tài)治理、加強(qiáng)就業(yè)能力培訓(xùn)和就業(yè)對(duì)接服務(wù)、社會(huì)保障實(shí)施政策性兜底等，解決貧困人口脫貧問題，提高扶貧工作的精準(zhǔn)性和長(zhǎng)效性。

　　（四）順大勢(shì)、推改革，促進(jìn)在優(yōu)化體制中增創(chuàng)活力。按照結(jié)構(gòu)性改革方向，積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)稅體制改革工作，實(shí)現(xiàn)以改革促發(fā)展。一是加快建立現(xiàn)代預(yù)算制度。繼續(xù)健全政府預(yù)算體系，加強(qiáng)預(yù)算間的銜接統(tǒng)籌。提高預(yù)算調(diào)控能力，研究建立項(xiàng)目庫(kù)管理機(jī)制，改進(jìn)資金分配方式，探索試編三年滾動(dòng)預(yù)算，實(shí)行中長(zhǎng)期管理，更好適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)周期性發(fā)展和調(diào)整。繼續(xù)深化財(cái)政預(yù)決算信息公開。穩(wěn)步推進(jìn)權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度改革，改進(jìn)政府理財(cái)決策機(jī)制。二是創(chuàng)新投融資體制機(jī)制。大力推廣政府與社會(huì)資本合作（PPP）模式，鼓勵(lì)社會(huì)資本通過特許經(jīng)營(yíng)等方式參與城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域的投資和運(yùn)營(yíng)，提供公共服務(wù)和產(chǎn)品供給效率。支持政府融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型，推動(dòng)法人化管理和市場(chǎng)化運(yùn)作，切實(shí)解決城市建設(shè)融資瓶頸問題。三是深化政府債務(wù)管理改革。建立以政府債券為主體的舉債融資機(jī)制，積極配合省做好地方政府債券代發(fā)工作，嚴(yán)格舉債程序和資金用途，并將舉借債務(wù)分類納入預(yù)算，實(shí)現(xiàn)限額管理。健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和化解機(jī)制，根據(jù)市、縣兩級(jí)不同負(fù)債率水平，市級(jí)重在管控潛在風(fēng)險(xiǎn)，縣級(jí)則重在運(yùn)用融資空間，適度舉債融資推動(dòng)城市擴(kuò)容提質(zhì)和加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程。四是加快社會(huì)保障制度改革。突出社會(huì)保障制度的公益性，避免趨福利性。養(yǎng)老保險(xiǎn)方面，完善統(tǒng)賬管理機(jī)制，堅(jiān)持精算平衡，規(guī)范收付制度，進(jìn)一步健全多繳多得、長(zhǎng)繳長(zhǎng)得的激勵(lì)約束機(jī)制；落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老制度并軌工作。醫(yī)療保險(xiǎn)方面，建立合理分擔(dān)、可持續(xù)的醫(yī)保籌資機(jī)制，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，提高個(gè)人繳費(fèi)占總體籌資比重。此外，結(jié)合增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促協(xié)調(diào)等重點(diǎn)工作，主動(dòng)參與相關(guān)政策制訂，解決財(cái)力碎片化、短期化問題。

　　（五）嚴(yán)監(jiān)管、促規(guī)范，促進(jìn)在依法理財(cái)中提高績(jī)效。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，提高依法理財(cái)水平和財(cái)政管理績(jī)效。完善財(cái)政專項(xiàng)資金管理機(jī)制，注重提高政策信息透明度，確保每個(gè)專項(xiàng)資金都要制定操作指南并逐步向社會(huì)公開，促進(jìn)資金陽(yáng)光運(yùn)行。推動(dòng)財(cái)政監(jiān)督轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)財(cái)政監(jiān)督檢查從事后檢查向預(yù)算管理環(huán)節(jié)前移嵌入、資金運(yùn)行流程全覆蓋，加大違規(guī)使用財(cái)政資金行為的問責(zé)力度，提高財(cái)政監(jiān)督的權(quán)威性和震懾力。完善財(cái)政內(nèi)部控制制度建設(shè)，對(duì)財(cái)政資金分配使用、政府采購(gòu)等權(quán)力集中的重要領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位實(shí)行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，強(qiáng)化事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。積極適應(yīng)“從嚴(yán)治黨”新形勢(shì)要求，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，持續(xù)深入加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，規(guī)范財(cái)政權(quán)力運(yùn)行。

　　各位代表，做好2016年預(yù)算工作意義重大，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大和市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，銳意改革，真抓實(shí)干，努力完成全年預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政改革發(fā)展工作任務(wù)，為我市實(shí)現(xiàn)“十三五”良好開局做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！